2023年度中共四川省阿坝州阿坝县委编制机构委员会办公室决算

目录

公开时间：2023年9月10日

第一部分 单位概况..................................................04

一、主要职责........................................................................................................04

二、机构设置........................................................................................................05

第二部分2023年度单位决算情况说明.................................06

一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................06

二、收入决算情况说明........................................................................................06

三、支出决算情况说明........................................................................................07

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................08

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................09

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................13

十、其他重要事项的情况说明...........................................................................13

第三部分 名词解释..................................................16

第四部分 附件......................................................18

第五部分 附表......................................................19

一、收入支出决算总表.......................................................................................19

二、收入决算表..................................................................................................19

三、支出决算表..................................................................................................19

四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................19

五、财政拨款支出决算明细表............................................................................19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表............................................19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................................19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表............................................................19

第一部分 单位概况

         一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟定本县的政策规定、管理办法和实施细则。

（二）研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的政策规定草案，审核县级各部门“三定”规定和县级部门、乡镇机构改革方案。按照州委指示对县直各部门和乡镇行政管理改革和机构改革工作进行指导，并评估改革效果。

（三）拟定全县各部门行政编制、政法专项编制的总额分配方案；审核各层级调整行政编制事项；负责全县行政事业编制总量控制、结构调整和机关事业单位机构编制实名制管理工作；对县直机关和事业单位使用空缺编制补充人员及进入县级财政供养范围的人员进行核批。

（四）审核县委、县政府各部门、县人大、县政协机关、县法院、县检察院机关和各人民团体机关、驻外办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。协调县级各部门之间的职责分工。

（五）研究拟定全县事业单位改革方案及实施意见，负责县级事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照公务员法管理事业单位的职责审核工作，实施我县、乡镇事业单位改革和机构编制管理工作。

（六）监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（七）完成县委、县政府及县委机构编制委员会交办的其它工作。

        二、机构设置

我单位属于行政单位，为核算全额拨款行政单位。截止2023年底我单位实有编制5个，行政工勤1个，机构数1个（党政机关）其他事业单位1个。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为110.78万元。与2022年度相比，收、支总计各下降20.45万元，下降18%。主要变动原因是人员变动。 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计110.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入110.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。） 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计110.78万元，其中：基本支出110.78万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为110.78万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.45万元，下降18%。主要变动原因是人员变动。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出110.78万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.45万元，下降18%。主要变动原因是人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出110.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出110.05万元，占99%；卫生健康支出5.28万元，占0.05%；住房保障支出5.45万元，占0.05%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为110.78万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）208（款）20801（项）: 支出决算为88.85万元，完成预算80%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）: 支出决算为11.20万元，完成预算10%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）210（款）21011（项）:支出决算为5.28万元，完成预算0.48%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）221（款）22102（项）: 支出决算为5.45万元，完成预算0.49%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出110.78万元，其中：

人员经费82.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%，（与预算数持平）。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。

4. 国内公务接待支出0.00万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

5. 外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中共阿坝州阿坝州阿坝县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出19.23万元，比2022年度减少4.25万元，下降18%。主要原因是人员变动。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共阿坝州阿坝州阿坝县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共阿坝州阿坝州阿坝县委机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

11.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

12.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                              第四部分  附 件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

中共阿坝县委机构编制委员会办公室决算公开报表