2023年度中共阿坝州阿坝县事业单位登记管理局决算

目录

公开时间：2023年9月10日

第一部分 单位概况..................................................04

一、主要职责........................................................................................................04

二、机构设置........................................................................................................04

第二部分2023年度单位决算情况说明.................................04

一、收入支出决算总体情况说明........................................................................05

二、收入决算情况说明........................................................................................05

三、支出决算情况说明.......................................................................................06

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................07

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................08

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................13

十、其他重要事项的情况说明............................................................................13

第三部分 名词解释..................................................15

第四部分 附件......................................................18

第五部分 附表......................................................19

一、收入支出决算总表......................................................................................19

二、收入决算表...................................................................................................19

三、支出决算表....................................................................................................19

四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................19

五、财政拨款支出决算明细表............................................................................19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表............................................19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................................19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表........................................................19

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

    一、主要职责

（一）主要职能。

1.根据中华人民共和国国务院《事业单位登记管理暂行条例》和上级登记管理机关的有关规定，拟定本县事业单位登记管理的工作规则和工作制度。

2.依法保护本县核准登记或备案的事业单位与登记事项有关的合法权益，协助事业单位办理有关事宜。

3.监督本县事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》情况，处理违反《事业单位登记管理暂行条例》规定的事件。

4.负责本级事业单位的登记管理工作。

5.负责全县事业单位登记管理信息的统计工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

今年以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立“四个意识”、坚决做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩，在中共阿坝县委坚强领导下，在州委编办业务指导下，贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》和《四川省贯彻<中国共产党机构编制工作条例>实施办法》、《事业单位登记管理细则》，做好事业单位日常登记、统计工作，坚决贯彻中央、省委、州委和县委各项决策部署，紧紧围绕县委县政府中心大局，按照州委编办“既守住总盘子，又走出新路子”的要求，狠抓落实,不断创新，主要做了以下工作。

     二、机构设置

 阿坝县事业单位登记管理局是事业单位，为核算全额拨款事业单位。截止到2023年底我单位实有事业编制11个，机构数1个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为227.58万元。与2022年度相比，收、支总计各增加23.14万元，增长11%。主要变动原因是预算增加,人员变动。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计227.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入227.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计227.58万元，其中：基本支出227.58万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为227.58万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.14万元，增长11%。主要变动原因是预算增加，人员变动。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出227.58万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.14万元，增长11%。主要变动原因是预算增长，人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出227.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出**0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出198.9万元，占87%；卫生健康支出13.24万元，占5.8%；住房保障支出15.44万元，占6.78%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为227.58，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）2080150: 支出决算为168.32万元，完成预算73.96%，决算数等于预算数。

2.住房保障（类）（款）（项）:支出决算为15.44万元，完成预算6.8%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）（款）（项）: 支出决算为30.59万元，完成预算13%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）（款）（项）:支出决算为13.24万元，完成预算5.8%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出227.58万元，其中：

人员经费217.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度无变化。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3. 公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。

4. 国内公务接待支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中共阿坝州阿坝县事业单位登记管理局机关运行经费支出0.00万元，（或与2022年度决算数持平）。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共阿坝州阿坝县事业单位登记管理局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共阿坝州阿坝县事业单位登记管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对XX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，组织对XX个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附 件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

阿坝县事业单位登记管理局决算公开报表