2020年度四川省阿坝州阿坝县公用事业服务中心部门决算

目录

公开时间：2021年9月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（二）2020年重点工作完成情况

二、机构设置

1.***

2.***

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分 名词解释

第四部分附件

附件1

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告

第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

阿坝县公用事业服务中心职能参照政府批准的三定方案：对全县市政设施维护，城区环境卫生治理、拟定城市管理方面的规范性文件和行政措施，并组织实施。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.紧扣“强基础”，从严治党不断深入。一是坚持把党的建设作为中心首要工作，把忠诚、担当、服务的理念贯穿城市服务管理工作全过程。围绕“勇担当、善作为、保目标”工作要求，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果、对县委、县政府各项决策部署及时传达学习、及时分解细化、及时跟踪问效落实“一岗双责”、强化意识形态领域工作。认真落实党风廉政建设主体责任，坚持党要管党、从严治党，抓好督查问效。二是加强党员日常教育管理。严格落实“三会一课”制度，积极开展主题党日活动，引导党员干部发挥模范带头作用。通过各种形式开展内容丰富的学习，提升履职尽责能力。

2.打“阻击战”，疫情防控持续发力。新冠肺炎疫情发生后，我们按照科学防治、精准施策的总要求，成立了疫情防控工作领导小组，统一调度指挥、一体防控推进。在做好内部防控的同时，根据县防控指挥部安排，组织城市协管员对街面垃圾箱、果皮箱、公共场所进行全面消杀，筑牢了外防输入内防反弹。进入防控常态化阶段，我们坚持思想不松、力度不减，认真落实测体温、戴口罩等防控措施。

  二、机构设置

    阿坝县公用事业服务中心内设办公室、市容环境管理股、市政设施管理股、园林绿化管理股4个股市。截止2020年12月31日在职人数18人，其中，事业人员18人。我单位执行《事业单位会计制度》。无下属二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1344.99万元。与2019年相比，收、支总计各增加31.86万元，增长2.43%。主要变动原因是正常调资等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

  二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1344.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入303.21万元，占23%；政府性基金预算财政拨款收入7.6万元，占0.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%;年初结转和结余1034.18万元，占76.9%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1344.99万元，其中：基本支出1301.82万元，占96.79%；项目支出43.17万元，占3.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1344.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加31.86万元，增长2.43%。主要变动原因是正常调资。

                                                                  （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2020年一般公共预算财政拨款支出1337.39万元，占本年支出合计的99.43%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增减61.5万元，增长4.82%。主要变动原因是正常调资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1337.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出32.39万元，占2.42%；卫生健康支出14.44万元，占1.07%；住房保障支出20.25万元，占1.91%；城乡社区（类）支出1244.54万元，占93.05%;农林水（类）支出25.77万元，占1.9%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2020年一般公共预算支出决算数为1337.38完成预算100%。其中：

1.城乡社区管理事务机关服务（2120103）:支出决算为1234.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出:

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为21.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为10.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

事业单位医疗（2101102）:支出决算为11.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他行政事业单位医疗支出（2101199）：支出决算数为2.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.住房保障支出（2210201）:支出决算为20.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.其他城乡社区公共设施支出（2120399）：支出决算数为9.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.其他水利支出（2130399）：支出决算数为25.77万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1337.39万元，其中：

人员经费615.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费685.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.57万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.57万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少174.5万元，下降97.99%。主要原因是财政单独预算公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.57万元。主要用于日常下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出7.6万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阿坝县公用事业服务中心共有车辆40辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车12辆，其他用车28辆其他用车主要是用于垃圾清运及环境卫生巡查单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

  附件1

  阿坝县公用事业服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县公用事业服务中心内设办公室、市容环境管理股、市政设施管理股、园林绿化管理股4个股室。

（二）机构职能。

    阿坝县公用事业服务中心职能参照政府批准的三定方案：对全县市政设施维护，城区环境卫生治理、拟定城市管理方面的规范性文件和行政措施，并组织实施。

（三）人员概况。

  截至2020年12月31日在职人数18人，事业18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1344.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入303.21万元，占23%；政府性基金预算财政拨款收入7.6万元，占0.01%；年初结转和结余1034.18万元，占76.9%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1344.99万元，其中：基本支出1301.81万元，占96.79%；项目支出43.17万元，占3.21%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局严格按照县级部门预算编制的有关要求，按时完成整理、报送工作，按时完成2020年预算编制工作，并按时提交部门进行归档。

（二）专项预算管理。

在执行各项资金预算中，中央、省、州、县各级财政规定，管好用好每笔资金。切实做到专款专用，严格控制“三公”经费的使用情况。

（三）结果应用情况。

我单位2020年执行进度达到本部门执行进度。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转，完成日常工作任务等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出、包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、水电费、办公设施购置等公用经费。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位部门支出与年初预算基本一致，达到与其绩效目标。但预算编制还需进一步细化。

（二）存在问题。

一是综合管理中预算执行进度较缓慢；二是预算目标编制测算依据有待进一步规范和科学合理化，每年单位财政存在超预算情况；三是单位履职成效有进步空间。

（三）改进建议。

一是规范预算编制测算依据，制定科学合理的预算目标，加强对预算执行进度的监管工作，适时有效地完成预算目标；二是关于单位整体支出的履职成效作进一步研究，并进行完善。

 四川省阿坝州阿坝县公用事业服务中心决算公开（本级）