阿坝县社会治安综合治理中心2026年部门预算

阿坝县社会治安综合治理中心

2026年部门预算

2026年3月9日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝县社会治安综合治理中心职能简介

基本职能及主要工作

1.受县委、县政府的委托，负责处理县综治中心网格化日常工作。

2.负责组织协调县级相关部门，建立部门联动、信息共享等协调机制。

3.负责管理入驻中心人员，对入住平台微网平台、维稳平台、矛盾纠纷排查化解平台进行日常管理，保障平台正常运行。

4.负责平台信息收集、分理、交办、督办工作。

5.受县委、县政府委托，适时组织召开部门联动工作协调会议。

6.负责建立健全联动指挥中心各项规章制度。

7.负责做好县委、县政府临时交办的各项工作任务。

（二）阿坝县社会治安综合治理中心单位2026年重点工作

在做好和出纳的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、州、县财政、社保局的各项部门经费、社保基金收支对账工作。一方面，及时编制财务报表，如月报、季报、年报、部门预算报表、决算报表等，保证了财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。认真完成了定期与银行、财政专户、州、县财政、社保局的各项部门经费、社保基金收支对账工作、做好和出纳的对账工作。

落实政策。认真宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农牧民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，进一步做好乡土人才，农村致富带头人的培养和技能培训，不断提高社会主义新农村建设水平。

加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动力保障社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好网格化宣传工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农牧民生活质量。做到诉求在格上收集、宣传在格上开展、隐患在格上排查、矛盾在格上化解、服务在格上体现、问题在格上解决。

二、部门预算单位构成

阿坝县社会治安综合治理中心单位属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0；其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县社会治安综合治理中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入168.92万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出24.05万元，医疗卫生与计划生育支出18.7万元，住房保障支出13.4万元，农林水支出122.12万元。

（一）收入预算情况

 阿坝县社会治安综合治理中心单位2026公共预算拨款收入168.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

 阿坝县社会治安综合治理中心单位2026年支出预算168.92万元，其中：基本支出168.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县社会治安综合治理中心单位2026年财政拨款收支总预算168.92万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入168.92万元，上年结转一般公共预算收入 9.86万元，上年结转财政拨款资金  0万元；

支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出24.05万元，医疗卫生与计划生育支出18.7万元，住房保障支出13.4万元，农林水支出122.12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县社会治安综合治理中心单位2026年一般公共预算当年拨款168.92万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出24.05万元，占14.23%；医疗卫生与计划生育支出18.7万元，占11.07%；住房保障支出13.4万元，占7.9%，农林水支出122.12万元，占72.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县社会治安综合治理中心单位2026年一般公共预算基本支出168.92万元，其中：人员经费150.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费18.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县社会治安综合治理中心单位2026年“三公”经费财政拨款预算数0.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2026年因公出国（境）经费0万元。较2025年预算经费0万元增长0%。

（二）2026年公务接待经费0.10万元。较2025年预算经费0.05万元，增长0.2%。

（三）2026年公务用车购置及运行维护费0万元。较2025年预算经费0万元增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县社会治安综合治理中心单位2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2025年预算经费0万元增长0%，

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县社会治安综合治理中心单位2026年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设

2026年阿坝县社会治安综合治理中心单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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