（二）实施五大振兴战略，一是抓产业振兴，努力发展村级集体经济，增加群众收入；二是抓人才振兴，结合主题教育工作，加强干部培训，提升工作本领和能力；三是抓文化振兴，加强群众思想道德建设和公共文化建设，营造文明社会风气；四是抓生态振兴，依托莲宝叶则景区，抓好景区门户环境建设；五是抓组织建设，按照乡村分类转化提升行动各项部署，努力建强基层组织，服务群众、稳定发展、凝聚人心，发挥战斗堡垒作用。

（三）多措并举，加大控辍保学工作力度，确保适龄儿童全部入学。

（四）全面落实和实施好党和国家的各项惠民、惠民政策。

（五）扎实抓好基层组织建设和民生工程后续建设与管理工作。

（六）扎实抓好农村新型合作医疗，卫生、计生等社会事业工作，为本乡的全面发展而努力。

（七）加强依法治乡力度，进一步推动民主与法制建设，维护社会稳定，构建和谐社会。加强突出群防群治力度，推进社会治安综合治理工作再上新台阶。

（八）完成县委县政府下达的各项目标任务及各项日常工作。

二、机构设置

安斗乡下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入安斗乡2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.经济发展服务中心

2.社会事业服务中心

3.便民服务中心

4.农业农村服务中心

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计617.25万元。与2018年相比，收、支总计各减少107.06万元，下降14.7%。主要变动原因是项目减少。

二、收入决算情况

2019年本年收入合计617.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入617.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三．支出决算情况说明

2019年本年支出合计656.03万元，其中：基本支出454.3万元，占69.24%；项目支出201.72万元，占30.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计656.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少61.97万元，下降8.62%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出656.03万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少61.97万元，下降8.62%。主要变动原因是项目减少.

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱

状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出656.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出346.56万元，占52.83%社会保障和就业支出115.59万元，占17.62%；医疗卫生支出20.58万元，占3.14%；城乡社区支出40万元，占6.09%；农林水支出99.42万元，占15.15%；住房保障支出33.87万元，占5.17%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为656.03，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2010301:支出决算为346.56万元，完成预算100%，

2.农林水支出：2130199:支出决算为99.42万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出2120501:支出决算为40万元，完成预算100%。

4.住房保障支出2210201:支出决算为33.87万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业2080208:支出决算为115.59万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为20.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出454.3万元，其中：

人员经费422.78万元，主要包括：基本工资72.45万元、津贴补贴169.44万元、奖金6.09万元、医疗保险缴费20.58万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费34.71万元、职业年金缴费15.88万元、其他社会保障缴费2.57万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费1万元、奖励金、住房公积金33.87万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出66.18万元等。

公用经费31.53万元，主要包括：办公费16.49万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费1.92万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.9万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费0.24万元、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费4.58万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费7.4万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少5.5万元，下降100%。主要原因是无公车。

其中：公务用车购置支出万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.43万元，下降0%。主要原因是无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（二）机构职能。

（一）党政办公室：主要承担党委、人大、政府的日常工作、纪检监察工作及乡内各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。承担维护稳定工作，协调各类民间纠纷，搞好社会治安综合治理工作。

（二）综合发展办公室：主要承担经济社会发展规划、国有资产管理、市场监管等工作，协调与发展相关的其他工作。搞好群众来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定工作。搞好群众来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定工作。乡在核定的行政编制内，按照调整后的乡政府职能，合理设置乡行政机构专、兼职工作岗位。

（三）4个乡政府直属事业机构：经济发展服务中心、社会事业服务中心和便民服务中心和农业农村服务中心。

（中心主任根据本人条件可高配为副科级），为基础公益类股级事业单位。

机构编制管理部门截止2019年12月31日止职工在职人员编制人数23人，其中行政编制人数17人（行政人员15人，工勤2人）。事业编制人数5人，（财政补助人员23人），本单位执行《行政单位会计制度》。

预算绩效管理工作开展情况。无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，阿坝县安斗乡人民政府机关运行经费支出45.93万元，比2018年增加4.13万元，增长9.88%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，阿坝县安斗乡人民政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出40万元、主要用于华洛村公共环卫设施采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010301行政运行：指单位按有关规定对基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等的资金。

10.社会保障和就业;2080208基层政权和社区建设：指单位按有关规定对基层政权和社区建设的资金使用；2080505机关单位基本养老保险缴费：指单位按有关规定对单位基本养老保险缴费的资金使用。2080506机关事业单位职业年金缴费：指单位按有关规定对单位机关事业单位职业年金缴费的资金使用。

11.医疗卫生与计划生育2101101：指单位按有关规定对单基本医疗保险缴费的资金使用。

12.农林水2130501行政运行：指单位按有关规定对扶贫办公经费的使用。2130599其他扶贫支出：指单位按有关规定对扶贫项目资金的使用。2130705对村民委员会和党支部的补助：指单位按有关规定对村干部的补助资金的使用。2130707农村综合改革示范试点补助：指单位按有关规定对村委会维修维护资金的使用。

13.资源勘探信息等2150699：指指单位按有关规定对安全生产监管资金的使用。

14.住房保障2210201：指指单位按有关规定对住房公积金的使用。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝县安斗乡部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

安斗乡下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入安斗乡2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.经济发展服务中心

2.社会事业服务中心

3.便民服务中心

4.农村农业服务中心

（三）机构职能。

（三）4个乡政府直属事业机构：经济发展服务中心、社会事业服务中心和便民服务中心，农村农业服务中心。（中心主任根据本人条件可高配为副科级），为基础公益类股级事业单位。

（四）人员概况。

机构编制管理部门截止2019年12月31日止职工在职人员编制人数23人，其中行政编制人数19人（行政人员15人，工勤2人）。事业编制人数5人，（财政补助人员23人），本单位执行《行政单位会计制度》。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计617.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入617.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年年初预算支出数为617.73万元，调整预算数656.03万元，决算数656.03万元。其中基本支出454.3万元，项目支出201.72万元。年末结转和结余0万元。具体如下：

按功能分类支出情况（2019年按功能分类实际支出656.03万元）

1、201-一般公共服务支出346.56万元，主要用于行政运行：人员经费、公用经费。

2、213-农林水支出99.42万元，主要用于其他农林水支出，农村综合改革、扶贫项目。

3,212-城乡社区支出40万元， 环卫设施购置支出。

4、208-社会保障就业支出115.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

5、210-医疗卫生与计划生育支出20.58万元元，主要用于用于行政单位医疗。

6、215-资源勘探信息等支出0.5万元，主要用于其他安全生产监管支出。

7、221-住房保障支出33.87万元，主要用于住房公积金。

按经济分类支出情况（2019年按经济分类总支出数为656.03万元）

1、301-工资福利性支出356.59万元，主要包括住房公积金，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险金，职业年金缴费费用。

2、302-商品和服务支出459.69万元，主要包括其他商品和服务支出，工会经费，培训费，公务用车运行维护费，公务接待费，福利费，水费，报告费，邮电费，印刷费，差旅费，维修（护）费等费用。

3、303-对个人和家庭的补助支出103.13万元，主要包括社会福利和救助，生活补助，其他对个人和家庭的补助等费用。

4、310-资本性支出150.33万元，主要用于其他资本性支出。

5、312-对企业补助0万元，主要用于企业费用补贴支出。

我乡严格按照机关《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照县财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）专项预算管理。

按照县财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初专项预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际情况，正确编制经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（五）结果应用情况。

(1)债务管理情况。我镇严格按照相关要求不新增债务，对已入库债务定期核实并逐年消化。

(2)非税收入。当年实现非税收入2018年为0元。

(3)政府采购情况。严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采监中心批准后进行采购办公室设备；采购资金来源是财政资金，没有擅自采购的情况。

(4)资产管理情况。单位资产管理由财政所总负责，使用人具体负责管理，对不能继续使用的资产由使用人交回财政所并提出申请，由财政所按照相关程序统一购置。财政所每年对单位资产进行一次集中清理，对不能使用的资产及时报相关部门进行报废处理。

(5)信息(三公及预算决算)公开情况。根据县政府相关工作要求，及时依法在政府官方网站对“三公经费”及预算、决算进行公示，授受社会的监督。

(6)财务财政监督情况。执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了相关规章制度，加强了项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查，无存在违规进行资产购置，擅自处置财产、对外投资，财政票据管理、使用不规范等问题，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我乡部门支出预算，保障了机关日常正常运转，有力促进了社会和谐发展，为全县及乡镇的经济发展作出了应有的贡献。部门整体支出绩效自评得良好.

（二）存在问题：一是资金效益率使用不足，二是乡镇工作任务重，人员配备不够，人员素质有待进一步提高，三是绩效评价指标体系不够完善。

（三）改进建议：进一步加强与财政、发改等部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。

2019年度四川省安斗乡人民政府部门决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

附件1

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年决算公开表安斗乡