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公开时间：2025年8月21日

第一部分 单位概况----------------------------------------4

一、主要职责.------------------------------------------------------------------4

二、机构设置----------------------------------------------------------------------------5

第二部分2024年度单位决算情况说明----------------------------------------5

一、收入支出决算总体情况说明-------------------------------------------5

二、收入决算情况说明-------------------------------------------------------6

三、支出决算情况说明-------------------------------------------------------8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-------------------------------9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-------------------------9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-------------------9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-------------------------10

八、政府性基金预算支出决算情况说明----------------------------------10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明-------------------------------11

十、其他重要事项的情况说明----------------------------------------------11

第三部分 名词解释-----------------------------------------------------------------11

第四部分附件-----------------------------------------------14

第五部分附表-----------------------------------------------19

一、收入支出决算总表-------------------------------------------------------19

二、收入决算表----------------------------------------------------------------19

三、支出决算表----------------------------------------------------------------19

四、财政拨款收入支出决算总表------------------------------------------19

五、财政拨款支出决算明细表---------------------------------------------19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表---------------------------------19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表---------------------------19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表--------------------19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表---------------------------19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表------------------------19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表------------------19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表------------------------19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表------------------------------19

第一部分 单位概况

    一、主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

2.制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和 个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

6.完成上级政府交办的其它事项。 

       二、机构设置

乡设7个机构(包括直属事业机构)

(一)党政综合办公室：主要承担党委、人大、政府的日常工作。

      （二）党建工作办公室：负责指导基层党组织建设、党风廉政建设、宣传思想等工作。

       （三）经济发展和乡村振兴办公室。

       （四）维护稳定和社会治理办公室。

       （五）综合执法和应急管理办公室。

       （六）2个乡政府直属事业机构：便民服务中心（退役军人服务站），农业农村服务中心。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

    本年收入决算为1584.91万元、支出决算为1584.91万元，收入支出均比上年增加634.69万元，增幅66.79%。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1584.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1584.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年总收入1584.91万元，其中：2010301行政运行金额482.6万元，占总收入30.45%；213059其他统计信息事务支出金额0.25万元，占总收入0.02%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出金额53.2万元，占总收入3.36%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出金额25.36万元，占总收入1.6%；2101101行政单位医疗金额27.78万元，占总收入1.75%；2101103公务员医疗补助金额6.06万元，占总收入0.38%；2130504农村基础设施建设支出金额655.62万元，占总收入41.37%；2130505生产发展支出金额7.88万元，占总收入0.5%；2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出金额183.25万元，占总收入11.56%；2130705对村民委员会和村党支部的补助金额98.61万元，占总收入6.22%；2210201住房公积金金额44.29万元，占总收入2.79%。

                                     单位：万元

二、支出决算情况说明

本年总支出1584.91万元，其中：2010301行政运行金额482.6万元，占总支出30.45%；213059其他统计信息事务支出金额0.25万元，占总支出0.02%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出金额53.2万元，占总支出3.36%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出金额25.36万元，占总支出1.6%；2101101行政单位医疗金额27.78万元，占总支出1.75%；2101103公务员医疗补助金额6.06万元，占总支出0.38%；2130504农村基础设施建设支出金额655.62万元，占总支出41.37%；2130505生产发展支出金额7.88万元，占总支出0.5%；2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出金额183.25万元，占总支出11.56%；2130705对村民委员会和村党支部的补助金额98.61万元，占总支出6.22%；2210201住房公积金金额44.29万元，占总支出2.79%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1584.91万元，其中：基本支出697.95万元，占44%；项目支出886.96万元，占56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1584.91万元。与2023年度950.23万元相比，财政拨款收、支总计各增加634.69万元，增幅66.79%，主要原因项目增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出1584.91万元，占本年支出合计的100%。与2023年度868.2万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加716.71万元，增长82.55%。主要变动原因是项目增加。其中：社会保障和就业支出决算金额78.57万元；卫生健康支出决算金额33.85万元;一般公共服务支出决算数482.85万元；农林水支出决算数945.36万元；农村综合改革决算数98.61万元；住房保障支出决算数44.29万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出697.95万元，其中：

人员经费646.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费51.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费年末决算数为6.6万元，全部为公务用车运行维护费，今年无公务用车购置费、无公务接待费、因公出国（境）团组数0人数。“三公”经费支出均控制在年初预算内。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，阿坝州阿坝县安斗乡人民政府机关运行经费支出51.13万元，比2023年度46.51万元相比增加4.62万元，增长9.93%。主要原因是业务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，阿坝州阿坝县安斗乡人民政府政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，阿坝州阿坝县安斗乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于寺庙管理工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

阿坝县安斗乡人民政府

2024年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位为独立核算全额拨款行政单位。

（二）机构职能。

主要职责是：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

2.制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和 个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

6.完成上级政府交办的其它事项。 

（三）人员概况。

截止到2024年底我单位共有编制30个，其中公务员编制18个，行政工勤编制1个，事业编制11个，在职22人，其中公务员14人，行政工勤1人，事业7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年度财政拨款收入总计1584.91万元（其中：一般公共预算财政拨款收入1584.91万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年度财政拨款支出总计1584.91万元（其中：一般公共服务支出482.85万元，社会保障和就业支出78.56万元，卫生健康支出33.85万元，农林水支出945.36万元，住房保障支出44.29万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。中等。

（二）存在问题。

1.对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大部分单位直接借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

2.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议。

1.完善绩效评价工作制度。一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到政府对单位的绩效考核当中，前者主要是项目层面的管理，后者是部门层面的管理，二者应该是一种互相促动的关系，即构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提高政府的公共服务水平。

2.加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

3.加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

156-阿坝县安斗乡人民政府本级