阿坝县安斗乡人民政府2024年部门预算

阿坝县安斗乡人民政府

2024年部门预算

2024年2月4日

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，构建社会主义和谐社会。宣传、实施上级主管部门以及相关单位的有关政策;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门预算单位构成

我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2023年底我单位共有编制31个，其中公务员编制18个，其中行政工勤编制2个，其中事业编制11个，在职25人，其中参公0人，公务员16人，行政工勤2人，事业编制7人。安斗乡独立机构5个，行政1个事业4个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县安斗乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入725.25万元；支出包括：一般公共服务支出462.71万元，社会保障和就业支出支出99.06万元，卫生健康支出37.8万元，农林水支出242.23万元，住房保障支出53.45万元，灾害防治及应急管理支出0万元。

（一）收入预算情况

本单位2024年收入预算895.25万元，其中：一般公共预算拨款收入895.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

本单位2024年支出预算895.25万元，其中：基本支出895.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2024年财政拨款收支总预算895.25万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入462.71元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：：一般公共服务支出462.71万元，社会保障和就业支出支出99.06万元，卫生健康支出37.8万元，农林水支出242.23万元，住房保障支出53.45万元，灾害防治及应急管理支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2024年一般公共预算当年拨款462.71万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出462.71万元，占支出51.69%，社会保障和就业支出支出99.06万元，占支出11.07%，卫生健康支出37.8万元，占支出4.22%，农林水支出242.23万元，占支出27.05%，住房保障支出53.45万元，占支出5.97%，灾害防治及应急管理支出0万元，占支出0.0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．行政运行（2010301）2024年预算数为653.75万元，主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、生活补助。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2024年预算数为66.84万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3．机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2024年预算数为32.22万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

4．行政单位医疗支出（2101101）2024年预算数为31.38万元，主要用于：城镇职工医疗保险。

5．公务员医疗补助支出（2101103）2024年预算数为6.41．住房公积金支出（2210201）2024年预算数为53.45万元，主要用于：住房公积金。

6．行政运行（2130501）2024年预算数为12.83万元，主要用于:伙食补助及生活补助。

7．对村民委员会和村党支部的补助（2130507）2024年预算数为59.04万元，主要用于:对村民委员会和村党支部的补助。

8．行政运行（2240201）2024年预算数为16.82万元，主要用于:办公费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2024年一般公共预算基本支出895.25万元，其中：人员经费669.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费47.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

本单位2024年一般公共预算项目支出14.33万元，其中：人大主席团办公经费1.14万元，县派第一书记及驻村工作队队员伙食补助6.48万元，县派第一书记及驻村工作队队员乡镇工作津贴1.8万元，县派第一书记及驻村工作队队员高海拔乡镇临时岗位补贴2.88万元，第一书记及驻村工作队队员人身伤害保险0.03万元， 脱贫村及乡村振兴重点帮扶村驻村工作经费2万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

本单位2024年“三公”经费财政拨款预算数6.84万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费6.6万元。

（一）2024年因公出国（境）经费0万元。

（二）2024年因公接待经费0.24万元。

（三）2024年公务用车购置及运行维护费6.6万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行经费财政拨款预算为895.25万元，比2023年950.23万元预算减少54.98万元，减少5.79%，主要原因是2024年人员减少经费支出减少。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

无。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安斗部门预算报表（部门公开）-2024年