2025年度四川省阿坝县安斗乡人民政府单位决算公开

目录

 

公开时间：2026年8月19日

第一部分部门概况----------------------------------------3

一、部门职责.------------------------------------------------------------------3

二、机构设置----------------------------------------------------------------------------3

第二部分2025年度单位决算情况说明----------------------------------------4

一、收入支出决算总体情况说明-------------------------------------------4

二、收入决算情况说明-------------------------------------------------------4

三、支出决算情况说明-------------------------------------------------------5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-------------------------------5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-------------------------6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-------------------8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-------------------------9

八、政府性基金预算支出决算情况说明----------------------------------10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明-------------------------------10

十、其他重要事项的情况说明----------------------------------------------10

第三部分名词解释-----------------------------------------------------------------12

第四部分附件-----------------------------------------------14

第五部分附表-----------------------------------------------22

一、收入支出决算总表-------------------------------------------------------22

二、收入决算表----------------------------------------------------------------22

三、支出决算表----------------------------------------------------------------22

四、财政拨款收入支出决算总表------------------------------------------22

五、财政拨款支出决算明细表---------------------------------------------22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表---------------------------------22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表---------------------------22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表--------------------23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表---------------------------23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表------------------------23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表------------------23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表------------------------23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表------------------------------23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家财经法规制度；负责本乡部门预算、决算编制与预算执行；承担机关会计核算、资金拨付、经费报销审核；管理各类专项资金、惠民补贴资金；负责国有资产管理、政府采购、财政票据管理；落实项目绩效管理与财务监督；实施村财乡代管，指导规范村级财务管理；落实财务信息公开；配合审计、财会监督整改；完成乡党委政府及上级财政部门交办任务。

二、机构设置

阿坝县安斗乡人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

乡设7个机构(包括直属事业机构)

(一)党政综合办公室：主要承担党委、人大、政府的日常工作。

（二）党建工作办公室：负责指导基层党组织建设、党风廉政建设、宣传思想、意识形态等工作。

（三）经济发展和乡村振兴办公室。

（四）维护稳定和社会治理办公室。

（五）综合执法和应急管理办公室。

（六）2个乡政府直属事业机构：便民服务中心（退役军人服务站），农业农村服务中心，均未独立财务核算。

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入决算为1101.98万元、支出决算为1101.98万元，收入支出均比上年减少482.93元，降幅17.28%，主要变动原因为项目支付减少。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1101.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1101.98万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1101.98万元，其中：基本支出747.46万元，占总支出的67.83%；项目支出354.52，占总支出的32.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1101.98万元。与2024年度1584.91万元相比，财政拨款收、支总计各减少482.93元，降幅17.28%，主要原因项目支付减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1101.98万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少482.93元，下降17.28%，主要原因项目支付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1101.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出595.78万元，占总支出54.08%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占总支出0.36%；社会保障和就业支出86.53万元，占总支出7.85%；卫生健康支出33.99万元，占总支出3.08%；农林水支出333.82万元，占总支出30.29%；住房保障支出47.85万元，占总支出4.34%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为1101.98万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出：支出决算为595.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、文化旅游体育与传媒支出：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、社会保障和就业支出：支出决算为86.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、卫生健康支出：支出决算为33.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

5、农林水支出：支出决算为333.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、住房保障支出：支出决算为47.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出747.46万元，其中：

人员经费683.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费63.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为4.78万元，完成预算100%，较上年度减少1.82万元，下降27.52%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未支付。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.78万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.78万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少1.82万元，下降27.52%。主要原因是部分经费未支付。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.78万元。主要用于公务日常巡逻等所需的公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，阿坝州阿坝县安斗乡人民政府机关运行经费支出63.82万元，比2024年度51.13万元相比增加12.69万元，增长24.82%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，阿坝州阿坝县安斗乡人民政府政府采购支出总额143万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出140.1万元、政府采购服务支出2.9万元。主要用于项目支出及公务用车保险费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，阿坝州阿坝县安斗乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常巡逻等工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在2025年度，组织对克哇村宜居宜业和美乡村建设项目1个项目涉及金额100万元开展了事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

根据预算绩效管理要求，专项绩效自评详见第四部分附件。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

 

克哇村宜居宜业和美乡村建设项目

绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。克哇村坐落于安斗乡西部，海拔3296米，全村幅员面积78平方公里，辖3个村民小组，共计67户421人。村庄紧邻莲宝叶则景区，距离景区20公里、久马高速7公里，民俗旅游发展潜力突出，现有运营民宿2家、在建民宿3家。当前村内基础设施短板突出，无完善排水系统，雨季积水内涝、泄洪不畅；村庄沿线环境风貌较差，制约乡村旅游发展。为补齐基础设施短板、改善人居环境、助推文旅产业发展，实施宜居宜业和美乡村建设项目。

（二）实施目的及支持方向。严格按照财务会计制度，相关项目补助资金没有挤占挪用和违规使用情况。将符合拨付条件的资金足额、及时发放到位。

通过实施一系列建设项目，将克哇村建设成为基础设施完善、生态环境优美、产业特色鲜明、乡村文化繁荣、社会和谐稳定的宜居宜业和美乡村。

（三）预算安排及分配管理。项目概算总投资100万元。

（四）项目绩效目标设置。

1.整体绩效目标情况。通过实施建设项目，将克哇村建设成为基础设施完善、生态环境优美、产业特色鲜明、乡村文化繁荣、社会和谐稳定的宜居宜业和美乡村。

2.区域绩效目标情况。2025年克哇村宜居宜业和美乡村建设项目支出78.19万元，2026年支出15.3万元，截止2026年8月该项目全部完工。

3.绩效自评工作开展情况。我单位无偏离绩效目标，一直以来对该资金的使用和管理高度重视、精心组织，合理安排资金；不断完善工作机制，以公开促公平；加强政策宣传，提高政策知晓率，对于资金发放流程和严谨性自评打分95分。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对该项目资金实施以及使用情况的调研和评价，客观反映项目的实施状态、财政资金使用效益，总结项目成功经验，科学研判项目实施以及资金使用过程中存在的难题和局限，为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量、优化公共资源配置提供决策参考，为以后年度类似项目专项资金安排、政策制度建设、预算绩效的推进提供必要的借鉴。

（二）预设问题及评价重点。预设问题：项目补助资金是否严格按照规定的目标和范围使用？

评价重点：资金使用是否符合预定的项目目标和范围、是否存在超范围使用或挪用资金的情况。

（三）评价选点。重点评价该项目财政专项资金使用的规范性、安全性和有效性及评价项目的社会效益、经济效益、可持续性。

（四）评价方法。本次评价采取现场和非现场评价相结合的方式实施，具体采用了比较法、单位自评法、实地勘察法等多种方法。

（五）评价组织。成立以书记为组长，乡长为副组长、财务室、项目工作人员为成员的绩效评价工作小组。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目补助资金支出决策符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，支出申请、拨付、发放符合相关要求，绩效目标设定依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

2.项目管理。该项目补助资金的使用，严格按照相关资金管理办法实行。建立健全了各项规章制度，规范了资金使用与管理。一是严格资金分配，坚持资金分配的客观性，坚持每一笔资金分配都在党组会上研究审议，杜绝主观随意性。二是严格执行国库集中支付制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.项目实施。该项目总预算100万元，全部为2024年度州级财政涉农项目补助资金，2025年支出78.19万元，2026年支出15.3万元，结余资金6.5万元，结余资金年底将退回县级财政。截止2026年8月该项目全部完工。

4.项目结果。

1.产出指标。

（1）数量指标：完成排水沟维修706米、泄洪管道维修180米、排水沟盖板增设270米；安装村道双排栅栏2000米；完成道路沿线环境全面整治。

（2）质量指标：工程施工符合水利、市政小型工程规范，全部项目验收合格；排水设施运行通畅，有效解决雨季积水内涝问题。

（3）时效指标：2025年内全面完成所有建设内容，按期竣工投用。

（4）成本指标：项目总投资控制在100万元概算以内，厉行节约，严控工程变更，提高资金使用效率。

2.效益指标

（1）社会效益指标：村庄排涝防灾能力显著提升；村容村貌大幅改善，乡村旅游配套能力增强；带动民宿产业发展，预计新增就业岗位15个以上，间接带动就业45人，促进村民持续增收。

（2）经济效益指标：改善旅游发展条件，逐年提升游客接待量，带动民宿、农特产品销售；降低洪涝灾害造成的财产损失，提升村庄土地、民居资产价值。

（3）生态效益指标：解决雨水无序漫流问题，减少水土流失与水体污染，保护高原乡村生态环境。

（4）可持续影响指标：建立基础设施长效管护机制，工程长期稳定发挥作用；持续培育文旅业态，形成可持续发展的乡村产业模式。

（二）专用指标绩效分析。项目补助资金项目在民生保障方面扮演着至关重要的角色，通过多个维度有效提升了民众的生活质量和社会保障水平。通过实施排水系统改造、道路沿线环境整治，完善克哇村基础设施，消除雨季内涝隐患，优化村庄风貌，提升村庄承接旅游客流能力，培育壮大民俗文旅产业，建设生态宜居、产业兴旺的高原宜居宜业和美乡村。

（三）个性指标绩效分析。

（1）数量指标：完成排水沟维修706米、泄洪管道维修180米、排水沟盖板增设270米；安装村道双排栅栏2000米；完成道路沿线环境全面整治。

（2）质量指标：工程施工符合水利、市政小型工程规范，全部项目验收合格；排水设施运行通畅，有效解决雨季积水内涝问题。

（3）时效指标：2025年内全面完成所有建设内容，按期竣工投用。

（4）成本指标：项目总投资控制在100万元概算以内，厉行节约，严控工程变更，提高资金使用效率。

2.效益指标

（1）社会效益指标：村庄排涝防灾能力显著提升；村容村貌大幅改善，乡村旅游配套能力增强；带动民宿产业发展，预计新增就业岗位15个以上，间接带动就业45人，促进村民持续增收。

（2）经济效益指标：改善旅游发展条件，逐年提升游客接待量，带动民宿、农特产品销售；降低洪涝灾害造成的财产损失，提升村庄土地、民居资产价值。

（3）生态效益指标：解决雨水无序漫流问题，减少水土流失与水体污染，保护高原乡村生态环境。

（4）可持续影响指标：建立基础设施长效管护机制，工程长期稳定发挥作用；持续培育文旅业态，形成可持续发展的乡村产业模式。

四、评价结论

综合分析本项目绩效目标符合实际，预算绩效可持续性强，必要性强，支持该政策持续实施。对于项目实施情况及资金发放流程和严谨性自评打分95分，评价结果为优秀。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

 

 

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号

项目资金末端分配点位

自评得分（百分制）

备注

1

阿坝县安斗乡人民政府

95

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

……

 

 

 

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

 

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称

克哇村宜居宜业和美乡村建设项目

预算单位

阿坝县安斗乡人民政府

项目类型

涉农项目

项目概况

中长期规划（名称、文号，仅指

常年项目）

州级财政涉农项目补助资金

资金管理办法（名称、文号）

阿州财农（2025）3号

绩效分配方式

£因素法

R项目法

£据实据效

£因素法与项目法相结合

立项依据

 

使用范围

 

申报（补助）条件

 

项目起止年限

1年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

100

     其中：财政拨款

100

           其他资金

 

总体目标

年度目标

通过实施建设项目，将克哇村建设成为基础设施完善、生态环境优美、产业特色鲜明、乡村文化繁荣、社会和谐稳定的宜居宜业和美乡村。

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

阿坝县安斗乡人民政府2025年决算公开