地方国营阿坝县若柯河牧场2019年部门预算

地方国营阿坝县若柯河牧场2019年

部门预算

2019年1月19日

目 录

 一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

 二、部门预算单位构成

 三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

 四、财政拨款收支预算情况说明

 五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
 六、一般公共预算基本支出情况说明
 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 八、政府性基金预算支出情况说明
 九、其他重要事项的情况说明
 十、名称解释

一、基本职能及主要工作
　  （一）地方国营阿坝县若柯河牧场单位职能简介

地方国营阿坝县若柯河牧场1960年由国家投资成立阿坝县农场，属于地方国营企业。辖各莫乡和甲尔多想之间的农区，连同县境西北牧场，面积共390平方千米，1979年改变经营方式，扩大畜牧业比重。1984年转为牧场，改称地方国营阿坝县若柯河牧场。参照一级党委、政府进行管理，负责本辖区内经济发展、民生建设、科教文卫、社会保障、治安稳定等系列工作
　 （二）地方国营阿坝县若柯河牧场单位2019年重点工作

加强健全完善公共设施管理维护机制，继续加大脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争力度，扎实推进“平安乡镇”建设，打造良好社会治安环境。

二、部门预算单位构成
    地方国营阿坝县若柯河牧场单位属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。
    三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，地方国营阿坝县若柯河牧场单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入69.25万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出69.25万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出0万元。地方国营阿坝县若柯河牧场单位2019年收支总预算69.25万元,　比2018年收支预算总数减少0.49万元，主要原因:人员的变动，造成经费的减少。
    （一）收入预算情况
　　地方国营阿坝县若柯河牧场单位2019年收入预算69.25万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入69.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
    （二）支出预算情况
    地方国营阿坝县若柯河牧场单位2019年支出预算69.25万元，其中：基本支出69.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%　。
    四、财政拨款收支预算情况说明
　　地方国营阿坝县若柯河牧场单位2019年财政拨款收支总预算69.25万元，比2018年财政拨款收支总预算减少0.49万元，主要原因:人员的变动，造成经费的减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入69.25万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元　；
　　支出包括：一般公共服务支出69.25万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出0万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　地方国营阿坝县若柯河牧场单位2019年一般公共预算当年拨款69.25万元，比2018年预算数减少0.49万元，主要是基本支出减少0.49万元，主要原因:人员的变动，造成经费的减少。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出69.25万元，占100%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为69.25万元，主要用于 :单位公业务经费及村干部工资及农村公共运行维护费。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　地方国营阿坝县若柯河牧场单位2019年一般公共预算基本支出69.25万元，其中：人员经费26.58万元，主要包括：村干部基本工资。公用经费42.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　地方国营阿坝县若柯河牧场单位2019年“三公”经费财政拨款预算数11.25万元，其中：因公差经费5.44万元，公务接待费0.31万元，公务用车购置及运行维护费5.5万元。
　　（一）2019年因公出国（境）经费5.44万元。较2018年预算经费5.44万元增长0%。
　　（二）2019年公务接待经费0.31万元。较2018年预算经费0.31万元增长0%，主要原因是：
　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费5.5万元。较2018年预算经费5.5万元增长0%，主要原因：
    八、政府性基金预算支出情况说明
　  地方国营阿坝县若柯河牧场单位2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：单位无政府性基金预算拨款项目
    九、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费
　  地方国营阿坝县若柯河牧场单位2019年机关运行经费财政拨款预算为69.25万元，比2018年预算减少0.49万元，减少0.7%。
    （二）政府采购情况
     无
　　（三）国有资产占有使用情况

   无

（四）绩效目标设置情况
　　 2019年地方国营阿坝县若柯河牧场单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款69.25万元。
     十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

  （七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                        地方国营阿坝县若柯河牧场

                                  2019年1月19日