阿坝县甲尔多乡人民政府2019年部门预算

阿坝县甲尔多乡人民政府

2019年部门预算

2019年01月17日

目 录

一、   基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作
　　（一）单位职能简介

认真宣传、落实好党的路线、方针，政策和国家的法律、法规；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；坚持“立党为公，执政为民”；加强民政、教育、文化、卫生等社会管理；进一步发展和完善农业社会化服务体系。
　　（二）单位2019年重点工作

搞好环境工作，全面改善人居环境；提升社会服务，全面改善基础设施建设；优化产业结构，促进群众增收致富；创新社会管理，构建和谐稳定社会；加强廉洁自律，构筑稳固防腐体系。
　　二、部门预算单位构成
甲尔多乡人民政府属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入510.49万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出303.59万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出74.14万元，医疗卫生与计划生育支出18.54万元，农林水支出71.82万元，住房保障支出41.89万元，灾害防治及应急管理支出0.5万元。我单位2019年收支总预算510.49万元,　比2018年收支预算总数减少2.58万元，主要原因是我单位今年在职人数较上年减少1人。
　　（一）收入预算情况
　　我单位2019年收入预算510.49万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入510.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（二）支出预算情况
 我单位2019年支出预算510.49万元，其中：基本支出495.82万元，占97.13%；项目支出14.67万元，占2.87%　。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　我单位2019年财政拨款收支总预算510.49万元,比2018年财政拨款收支总预算增加减少2.58万元，主要原因是我单位今年在职人数较上年减少1人。收入包括：本年一般公共预算拨款收入510.49万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元　；
　　支出包括：一般公共服务支出303.59万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出74.14万元，医疗卫生与计划生育支出18.54万元，农林水支出71.82万元，住房保障支出41.89万元，灾害防治及应急管理支出0.5万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　我单位2019年一般公共预算当年拨款510.49万元，比2018年预算数减少2.58万元，主要是基本支出减少2.58万元，主要原因是我单位今年人数较去年减少1人。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出303.59万元，占59.47%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出74.14万元，占14.52%；医疗卫生与计划生育支出18.54万元，占3.63%；农林水支出71.82万元，占14.07%；住房保障支出41.89万元，占8.21%；灾害防治及应急管理支出0.5万元，占0.1%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为303.59万元，主要用于机关单位工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等支出。
    2．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为52.96万元，主要用于机关单位工作人员养老保险及职业年金。

3．210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2019年预算数为18.54万元，主要用于机关单位工作人员医疗保险。

　4．213（类）05（款）01（项）行政运行，2019年预算数为14.67万元，主要用于贫困村及非贫困村第一书记伙食补助、乡镇工作补贴，驻村工作队工作经费等。

5.213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助，2019年预算数为57.15万元，主要用于村干部及三老干部工资及生活补助、村委会运行经费。

6.221（类）02（款）01（项）住房公积金，2019年预算数为41.89万元，主要用于机关单位工作人员住房公积金。

7.224（类）02（款）01（项）行政运行，2019年预算数为0.5万元，主要用于机关单位安监办公经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　我单位2019年一般公共预算基本支出510.49万元，其中：人员经费451.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费43.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　我单位2019年“三公”经费财政拨款预算数5.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.46万元，公务用车购置及运行维护费5.5万元。
（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元减少0%，主要原因是：无。
（二）2019年公务接待经费0.46万元。较2018年预算经费0.49万元减少6.12%，主要原因是我单位今年在职人数较去年较少1人。
（三）2019年公务用车购置及运行维护费5.5万元。较2018年预算经费5.5万元增长0%，主要原因：无。
八、政府性基金预算支出情况说明
    我单位2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
    我单位2019年机关运行经费财政拨款预算为35.34万元，比2018年预算减少1.7万元，减少4.59%。
　　（二）政府采购情况
　无
　　（三）国有资产占有使用情况

无
　　（四）绩效目标设置情况
　　2019年我单位基本支出和项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款510.49万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

  （七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。