2023年度四川省阿坝县各莫镇决算

目录

公开时间：2023年9月10日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

   一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

(1)落实政策。认真宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

(2)促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农牧民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，进一步做好乡土人才，农村致富带头人的培养和技能培训，不断提高社会主义新农村建设水平。

(3)加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农牧民生活质量。

(4)提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.我镇今年根据财政资金的安排情况，加强了人员经费、项目经费的管理，认真做好了单位各项费用的开支，根据政策要求积极做好各项财务工作。

2.制定并组织实施各项目建设规划，部署重点工程建设等。

        二、机构设置

本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2022年底我单位共有编制68个，其中公务员编制38个，其中行政工勤编制4个，其中事业编制26个，在职57人，其中参公0人，公务员30人，行政工勤4人，事业编制23人。各莫镇镇独立机构5个，行政1个事业4个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收总计2,615.31万元、支总计2,615.31万元。与2022年相比，收入减增加36.73万元，增长9.8%、支总计增加36.73万元，增长9.8%。主要变动原因是项目增加、人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图） 

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2615.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2615.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2615.31万元，其中：基本支出1,710.35万元，占58.65%；项目支出904.95万元，占41.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收总计2615.31万元、支总计2615.31万元。与2022年相比，收入增加36.73万元，增长29.52%、支总计增加36.73万元，增长25.53%。主要变动原因是项目增加、人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2615.31万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.73万元，增长25.53%。主要变动原因是项目增加、人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2615.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1164.16万元，占44.5%；社会保障和就业支出625.14万元，占23.9%；卫生健康支出82.32万元，占3.1%；农林水支出639.18万元，占24.43%；住房保障支出104.51万元，占7.17%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2615.31，完成预算106%。其中：

1.一般公共服务2010301行政运行: 支出决算为1,164.16万元，完成预算100%，主要原因是人员新增。

2.社会保障和就业:2080208基层政权建设和社区和社区治理支出决算为625.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2080208基层政权建设和社区治理支出，支出决算为433.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出决算为130.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2080506机关事业单位职业年金缴费支出，支出决算为61.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康2101101行政单位医疗:支出决算为82.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2101103公务员医疗补助决算为13.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2101101医疗保险支出68.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水：2130504农村基础设施建设支出决算为639.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出决算为233.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出决算为253.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2130504农村基础设施建设支出决算为124.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2130505生产发展26.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房公积金2210201支出决算为104.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1710.35万元，其中：

人员经费1,603.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费106.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算万11元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出11万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年无变化

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11万元。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，各莫镇机关运行经费支出106.74万元，比2022年增加0.04万元，增长0.33%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，各莫镇政府采购支出0万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201（款）03（项）：指反映机关事业单位和工作人员基本工资、津贴补贴等。

10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指反映机关事业单位和工作人员缴纳的各类保险。

11.医疗卫生与计划生育（类）211（款）01（项）：指反映参加职工基本医疗保险的单位和个人缴纳的基本医疗保险费。

12.住房保障（类）210（款）11（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023-157-阿坝县各莫镇人民政府本级决算统计报表