阿坝县各莫镇人民政府2025年部门预算

阿坝县各莫镇人民政府

2025年部门预算

2025年2月10日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施。坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设。做好农业、农村、农民“三农”工作，推进镇村振兴。

2．落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。做好党员管理、发展工作，优化党员队伍结构，提高党员素质。加强党对意识形态和统一战线工作的领导。加强人民武装、民族宗教等工作。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3．规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整。加强综合生产能力建设。健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化。着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

4．加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进党务、政务、村务、财务公开。抓好卫生健康工作，保障妇女儿童合法权益。加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作。保障退役军人合法权益。强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5．发展公益事业，强化公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题。发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进镇风文明。制订镇镇权责清单，加强公共服务体系建设。

6．加强综合治理，维护社会稳定。强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7．按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

8．依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9．完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位2025年重点工作

强化群众工作，解决民生难题；搞好环境工作，全面改善人居环境；提升社会服务，全面改善基础设施建设；优化产业结构，促进群众增收致富；创新社会管理，构建社会和谐稳定；加强廉洁自律，构筑稳固防腐体系。

二、部门预算单位构成

镇设5个机构(包括直属事业机构)：

 (一)党政综合办事机构：党政办公室、党建工作办公室、综合治理办公室、经济发展和镇村振兴办公室、社会事务和应急管理办公室、村镇规划建设管理办公室和财政工作办公室。 

（二）4个镇政府直属公益一类事业机构：经济发展服务中心、社会事业服务中心、便民服务中心和农村农业服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1775.06万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1079.24万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出226.63万元，卫生健康支出86.79万元，农林水支出261.23万元，住房保障支出121.18万元。我镇2025年收支总预算1775.06元，比2023年增加19.78万元，主要原因:人员增加，人员经费增加。

（一）收入预算情况

我镇2025年收入预算1775.06万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入1775.06万元，占100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

我镇2025年支出预算1775.06万元，其中：基本支出1699.88万元，占95.76%；项目支出75.18万元占4.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我镇2025年财政拨款收支总预算1652.8万元,比上年增加518.4万元，主要原因:人员增加，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1775.06万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元。

支出包括：一般公共服务支出1079.24万元，占总预算支出60.8%，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出226.63万元，占总预算支出12.77%，卫生健康支出86.79万元，占总预算支出4.88%，农林水支出261.23万元，占总预算支出14.72%，住房保障支出121.18万元，占总预算支出6.83%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我镇2025年财政拨款收支总预算1775.06万元,比上年增加19.78万元，主要原因:人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

我单位一般公共预算拨款收入1775.06万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元。

支出包括：一般公共服务支出1079.24万元，占总预算支出60.8%，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出226.63万元，占总预算支出12.77%，卫生健康支出86.79万元，占总预算支出4.88%，农林水支出261.23万元，占总预算支出14.72%，住房保障支出121.18万元，占总预算支出6.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出1079.24万元，主要用于机关单位工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等支出；

2.社会保障和就业支出226.63万元，主要用于单位职工基本养老保险费和职业年金缴费支出；

3.医疗卫生支出86.79万元，主要用于单位职工养老保险费的缴费支出；

4.农林水支出261.23万元，主要用于贫困村及非贫困村第一书记伙食补助、镇镇工作补贴，驻村工作队工作经费，村干部及三老干部工资及生活补助、村委会运行经费；

5.住房保障支出121.18万元，主要用于单位职工住房公积金的缴费支出；

六、一般公共预算基本支出情况说明

我镇2025年一般公共预算基本支出1699.88万元，其中：人员经费1550.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费149.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我镇2025年“三公”经费财政拨款预算数12.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12.48万元。

（一）2025年因公出国（境）经费0万元。

（二）2025年公务接待经费0万元，较上年无比对数据；

（三）2025年公务用车购置及运行维护费12.48万元，较上年无比对数据

八、政府性基金预算支出情况说明

我镇2025年无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

无。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

157-阿坝县各莫镇人民政府本级-部门预算草案报表