2025年度四川省各莫镇人民政府决算

2025年度四川省各莫镇人民政府决算

目录

公开时间：2026年9月2日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.落实政策。认真宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农牧民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，进一步做好乡土人才，农村致富带头人的培养和技能培训，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农牧民生活质量。

4.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2025年重点工作完成情况。

1.我镇今年根据财政资金的安排情况，加强了人员经费、项目经费的管理，认真做好了单位各项费用的开支，根据政策要求积极做好各项财务工作。

2.制定并组织实施各项目建设规划，部署重点工程建设等。

二、机构设置

本单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止到2025年底我单位共有编制68个，其中公务员编制38个，其中行政工勤编制4个，其中事业编制26个，在职57人，其中参公0人，公务员36人，行政工勤3人，事业编制22人。各莫镇镇独立机构5个，行政1个事业4个。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为3052.47万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加712.32万元，增加23%。主要变动原因是主项目增加、人员增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3052.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3052.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3052.47万元，其中：基本支出1937.63万元，占63.47%；项目支出1114.84万元，占36.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为3052.47万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加712.32万元，增长23%。主要变动原因是主项目增加、人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3052.47万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加712.32万元，增长23%。主要变动原因是主项目增加、人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3052.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1492.2万元，占55.23%；社会保障和就业支出222.42万元，占17.49%；卫生健康支出87.34万元，占3.51%；农林水支出,1130.35万元，占18.85%；住房保障支出120.14万元，占4.92%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为3052.47万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：2010301行政运行支出决算为1492.2万元，完成预算100%，主要原因是人员新增

2.社会保障和就业:2080208基层政权建设和社区和社区治理支出决算为222.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出决算为146.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2080506机关事业单位职业年金缴费支出，支出决算为71.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康：2101101行政单位医疗支出决算为75.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2101103公务员医疗补助支出决算为12.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水：2130199其他农业农村支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出决算为191.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出决算为199.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2130504农村基础设施建设支出决算为484.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2130505生产发展支出决算为246.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2139999其他农林水支出支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出：住房公积金2210201支出决算为120.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1937.63万元，其中：

人员经费1706.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费247.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为12.47万元，完成预算100%，较上年度减少0.66万元，下降94.9%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.47万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。开支内容包括：因公出国（境）支出决算比2024无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.47万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少0.66万元，下降94.9%。主要原因是经费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出12.47万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，各莫镇机关运行经费支出205.58万元，比上年度增加27.7万元，增长6%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，各莫镇政府采购支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，阿坝县各莫镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，各莫镇在2025年度，组织对7阿坝县各莫镇高原黑青稞产业项目（集体经济）、阿坝县各莫镇政府供氧项目等7个项目涉及金额1082.3万元开展了事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201（款）03（项）：指反映机关事业单位和工作人员基本工资、津贴补贴等。

10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指反映机关事业单位和工作人员缴纳的各类保险。

11.医疗卫生与计划生育（类）211（款）01（项）：指反映参加职工基本医疗保险的单位和个人缴纳的基本医疗保险费。

12.住房保障（类）210（款）11（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。各莫镇人民政府为独立核算行政单位，单位机构完整、内设机构齐全。镇政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和应急管理办公室、社会治安综合治理办公室、综合行政执法办公室等职能科室；下设便民服务中心、党群服务中心、农业农村服务中心、公共文化服务中心等事业单位，无代管、挂靠及其他下属独立核算单位。机构设置能够全面覆盖乡镇基层治理、政务服务、乡村振兴、民生保障、安全稳定、综合执法等全部工作职能，组织架构清晰、层级分工明确。

（二）机构职能。各莫镇人民政府主要负责辖区内党政日常管理、基层党组织建设、党风廉政建设、意识形态管理；统筹推进乡村振兴、产业发展、项目建设、集体经济发展、农牧产业提质增效；承担辖区社会治理、平安建设、信访维稳、矛盾纠纷排查化解、安全生产、防灾减灾、应急处置工作；负责民政救助、养老服务、残疾人帮扶、就业保障、文化宣传、环境卫生、人居环境整治、生态环境保护、耕地保护、河长制落实等民生事务；落实惠农政策、各类专项补贴发放、惠民项目落地；开展统计调查、政务公开、便民服务、综合行政执法、网格化管理等法定职能和上级交办各项重点工作，保障辖区经济社会平稳健康发展。

（三）人员概况。截至2025年末，我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止到2025年底我单位共有编制68个，其中公务员编制38个，其中行政工勤编制4个，其中事业编制26个，在职57人，其中参公0人，公务员36人，行政工勤3人，事业编制22人。各莫镇镇独立机构5个，行政1个事业4个。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025年，各莫镇年初预算收入总额3052.47万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2025年度决算报表反映，全年实现财政拨款总收入（自行填写）万元，较年初预算实现合理增减变动，收入来源合规、拨付及时、资金渠道规范，无违规收入、无自筹收入、无账外资金。

（二）支出情况。2025年年初预算支出总额3052.47万元，其中基本支出1937.63万元、项目支出1114.84万元。

2025年度决算实际总支出3052.47万元，其中：人员经费支出1706.59万元、公用经费支出205.58万元、专项项目支出1114.84万元。全年支出严格按照预算批复、财经制度及国库集中支付管理规定执行，支出真实合规、用途规范，严格保障基层运转、民生保障、项目实施、重点工作推进。（三）结余分配和结转结余情况。各莫镇2025年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额1082.3万元，1—12月预算执行总体进度为94%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

省级部门对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。

（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。

（二）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。

（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

部门项目支出绩效目标表

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

157001-阿坝县各莫镇人民政府