河支乡人民政府 2019年部门预算

河支乡人民政府

2019年部门预算

2019年01月17日

目录

一、   基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作
　　（一）基本职能

按照阿县委办【2011】114号三定方案文件精神，河支乡人民政府的主要职责一是落实政策；二是促进发展；三是维护稳定；四是加强管理；五是提供服务等。

单位职能简介
　　（二）本单位2019年重点工作

2019年财务工作目标：夯实基础工作，深化工作细节；提高人员素质，优化工作质量。

二、部门预算单位构成
河支乡人民政府属一级预算单位，是独立的预算机构，根据三定方案所述职责，河支乡设5各内设机构：（包括直属事业机构）党政办公室、综合发展办公室、3个乡政府直属事业机构（经济发展服务中心、社会事业服务中心、综合文化中心）。河支乡现有行政人员16名，工勤2名；事业人员5名；大学生村官2名；退休人员4名， 

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，河支乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入472.88万元，上年结转0万元；2019年河支乡人民政府收入预算总额为472.88万元，其中：当年财政拨款收入472.88万元，相应安排支出预算472.88万元，其中：一般公共服务277.34万元；社会保障和就业67.54万元，医疗卫生16.89万元，农林水事务72.45万元，灾害防治及应急管理0.5万元；住房保障支出38.16万元。比2018年收支预算总数增加29.88万元（主要原因:人员的调整及正常调资
　　（一）收入预算情况
河支乡人民政府2019年收入预算472.88万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入472.88万元，占100%；其他收入0万元。
　　（二）支出预算情况
河支乡人民政府2019年支出预算472.88万元，其中：基本支出464.12万元，占98%；项目支出8.76万元，占2%　。

四、财政拨款收支预算情况说明
　　河支乡人民政府2019年财政拨款收支总预算472.88万元,比2018年财政拨款收支总预算增加44.92万元，主要原因:　收入包括：本年一般公共预算拨款收入472.88万元；　　

支出包括：一般公共服务277.34万元；社会保障和就业67.54万元，医疗卫生16.89万元，农林水事务72.45万元，灾害防治及应急管理0.5万元；住房保障支出38.16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　河支乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款472.88万元，比2018年预算数增加29.88万元，主要是基本支出增加29.88万元，主要原因:人员的调整及正常调资
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水事务65万元，占14%；住房保障支出38.16万元，占8%；一般公共服务支出277.34万元，占59%；社会保障和就业支出67.54万元，占15%；医疗卫生与计划生育支出16.89万元，占3%；灾害防治及应急管理0.5万元，占1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为472.88万元，主要用于 :

按功能分类支出情况（按单位实际功能分类填写）

1.一般公共服务支出277.34万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转。

2.医疗卫生支出16.89万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.社会保障和就业支出67.54万元，主要用于职业年金和养老保险支出。

4.住房保障支出38.16万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.农林水事务支出65万元，主要用于对农村综合的改革。

6.资源勘探电力信息等事务72.45万元，主要用于资源勘探电力信息等事务的监管。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　河支乡人民政府2019年一般公共预算基本支出472.88万元，其中：

30101 基本工资68万元  

30102 津贴补贴152.77 万元  

30103奖金5.67万元

30107绩效工资14.78

30108 机关事业单位基本养老保险缴费48.24万元  

30109 职业年金缴费19.30万元

30307医疗保险费16.89万元

30104 其他社会保障缴费1.64万元

30311 住房公积金 38.16万元

30199 其他工资福利支出5.52万元

30201办公费15.07万元

30202印刷费0.62 万元

30205水费2.36万元

30207邮电费2 .33万元

30211差旅费9.63万元

30213维修(护)费 1.16万元

30217公务接待费0.45万元

30216培训费0.28万元

30228工会经费  4.82万元

30299 福利0.01万元

30231 公务用车运行维护费  5.50万元

30302 退休费0.01万元

30305 生活补助50.89万元

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　河支乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数5.95万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车运行费5.5万元。
　　　（二）2019年公务员接待费0.45万元。较2018年预算经费无变动。
　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费5.5万元。较2018年预算经费无变动，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。
　　　八、政府性基金预算支出情况说明
　河支乡人民政府2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元无变动。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
河支乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算为472.88万元，比2018年预算增加29.88万元，增长6%。
　　（二）政府采购情况
　无
　　（三）国有资产占有使用情况

无
　　（四）绩效目标设置情况
　　2019年河支乡人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款472.88万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。