（一）主要职能:阿坝县河支乡人民政府是独立核算全额拨款行政单位，主要职责认真宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。促进发展，科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监管，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农牧民发展现代农业，调整产业结构。坚持“立党为公，执政为民”紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，进一步发展和完善农业社会化服务体系。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年我乡充分总结自身优势利用城乡结合部的巨大优势，积极引导致富能手带动贫困群众在县城创业就业，截至目前已经实现5户创业，60余人就业；另外我乡还配合县级相关部门通过引进污水处理厂等项目加大土地资源的有效利用和转化。畜牧业生产态势良好。围绕“统一规划、统一布局、统一培训、统一饲养技术、统一疫病防疫”的要求，大力发展规模养殖。林业生产进展顺利。劳务经济成效显著。

二、机构设置

截至2018年12月31日，独立编制机构数1个，较上年度增长-3。编制人数23人，年末实有人数23人，较上年度增长2，其中行政编制16人，行政工勤2人，事业编制5人，大学生村官2人，我乡为独立核算全额拨款行政单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入预算472.62万元，决算610.52万元，比上年增加2.19%.主要原因是：2018年调资及新增人员及项目经费。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计610.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入610.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计631.01万元，其中：基本支出449.01万元，占71%；项目支出181.99万元，占29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入610.52万元、支出631.01万元。收入比上年增加107.55万元，增幅21.38%，支出比上年度增加102.12万元，增幅19.31%主要原因2018年正常调资，指标增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出631.00万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加102.11万元，增长19.31%。主要变动原因是正常调资、指标增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出631.00万元，主要用于以下方面：2010301-行政运行342.95万元，占总支出54%，2080208-基层政权和社区建设18.70万元，占总支出3%，2080805-机关事业单位基本养老保险缴费支出金额39.17万元，占总支出6%， 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出-金额15.15万元，占总支出2%， 2101101-行政单位医疗金额15.56万元，占总支出2%，2130152-对高校毕业生到基层任职补助-1.14万元，占总支出1%，2130199-其他农业支出3.70万元，占总支出的1%，2130501-行政运行5.71万元，占总支出的1%，2130599-其他扶贫支出62.34万元，占总支出10%，2130705-对村民委员会和村党支部的补助94.63万元，占总支出的15%，2150699-其他安全生产监管支出0.50万元，占总支出的1%， 2210201-住房公积金金额30.47万元，占总支出5%.2299901-其他支出0.98万元，占总支出的1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为631.00万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业2080208-30218-基层政权和社区建设：支出决算为18.70万元，完成预算100%，2080505-30108-机关事业单位基本养老保险费：支出决算为39.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。2080506-30109-职业年金缴费:支出决算为15.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2.医疗卫生与计划生育2101102-30110-职工基本医疗保险缴费:支出决算为15.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动。

3.农林水支出 2130152-对高校毕业生到基层任职补助：支出决算为1.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动。

4.扶贫 2130501-行政运行：支出决算为5.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动。2130599-其他扶贫支出：支出决算为62.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动。

5.资源勘探信息等支出2150699-其他安全生产监管支出：支出决算为0.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动。。

6.住房保障支出2210201-住房公积金：支出决算为30.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动。

7.其他支出2299901-其他支出：支出决算为0.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出308.42万元，其中：

人员经费415.27万元，主要包括：30101-基本工资68.38万元、30102-津贴补贴148.03万元、30103-奖金5.64万元、30106-伙食补助费0万元、30107-绩效工资22.25万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费39.17万元、30109-职业年金缴费15.15万元、30110-职工基本医疗保险缴费15.56万元，30111-公务员医疗补助0.00万元，30112-其他社会保障缴费1.32万元、30113-住房公积金30.47万元、30305-生活补助12.74万元，30307-医疗费补助1.25万元。30309-奖励金55.31万元，30399-其他个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费33.74万元，主要包括：30201-办公费8.81万元、30302-印刷费0.57万元、30205-水费2.61万元、30207-邮电费2.33万元、30211-差旅费8.39万元、30213-维修（护）费1.06万元、30216-培训费0.26万元、30217-公务接待费0.42万元、30228-工会经费4.24万元、30229-福利费0.00万元、30231-公务用车运行维护费0.00万元。30240-其他交通费用5.50万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算“三公”经费年末决算数为0.42万元，相比去年减少1.88万元，，接待人数人次及经费减少。今年无公务用车购置费、因公出国（境）团组数0人数。“三公”经费支出均控制在年初预算内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无任何指标变动。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆.

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.18万元，上升39.32%。主要原因是经费增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我乡认真开展部门预算支出绩效管理系列基础工作。除财政政策性工资绩效预算的追加及项目资金追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出；预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。

（4）财务管理

为了加强会计核算与监督，严格财务审批制度，建立了财务管理制度、预算管理体制，并结合预决算公开和“三公”经费公开的要求，进一步强化预算约束，规范财务管理，严控“三公”经费开支，降低行政运行成本；高度重视并积极配合做好各项审计检查和“小金库”专项治理，使我局财务管理进一步规范；严格按照《会计法》及有关财务管理的法律法规，规范会计工作和财务行为。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，阿坝县河支乡人民政府机关运行经费支出33.74万元，比2017年增加33.74万元，上升100%，主要原因为2018增加经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，阿坝县河支乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝县河支乡人民政府部门2018年部门整体

支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我乡为独立核算全额拨款行政单位.

（二）机构职能：阿坝县河支乡人民政府是独立核算全额拨款行政单位，主要职责认真宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。促进发展，科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监管，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农牧民发展现代农业，调整产业结构。坚持“立党为公，执政为民”紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，进一步发展和完善农业社会化服务体系。

（三）人员概况。截至2018年12月31日，独立编制机构数1个，较上年度增长-3。编制人数23人，年末实有人数23人，较上年度增长2，其中行政编制16人，行政工勤2人，事业编制5人，大学生村官2人，我乡为独立核算全额拨款行政单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。2018年一般公共预算财政拨款支出631.00万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加102.11万元，增长19.31%。主要变动原因是正常调资、指标增加。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我局对部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况均按照财政部门要求完成，我局无任何违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。我单位领导高度重视，专门成立相关成员的预算管理专项检查工作领导小组，对本单位的预算管理专项检查，并制定相关工作机制，严格按照评价操作细则真实、准确的开展专项检查工作，，精心安排部署，确保工作有序推行。按照财政规定设置会计账簿和会计核算，会计采购预算、计划、需求申请与审批、过程管理、验收入库等管理制度。建立了收入、支出管理制度，对于财政资金使用，严格执行财政预算管理和财务会计制度规定，对于上级划拨等专项资金进行专款专用，确保跨级资料的真实性和完善性，本单位各项目资金和资产根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证登记会计账簿，及时登记入账，无存在违规进行资产购置，擅自处置财产、对外投资，财政票据管理、使用不规范等问题，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度，不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”截留行政事业型首付、捐赠收入设立“小金库”，资金挪用，虚列预算支出等违法违规行为;无设立小金库的现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位将预算管理专项检查的与部门预算执行等检查有机结合，整合检查力量，扩大检查覆盖面，明确工作内容和目标根据工作方案要求精心筹划，项目计划与启动。明确专职负责人员，明确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。落实具体措施，对检查发现的问题及时汇总。

（二）存在问题财务人员专业能力及整体财务知识薄弱，需加强财务人员综合能力。

（三）改进建议。明确专职负责人员，明确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。落实具体措施，对检查发现的问题及时汇总。提高财务人员专业能力。及参加培训。

2018年阿坝县河支乡人民政府部门决算填报说明报告

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

附件1

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件下载:

第一部分部门概况