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2019年度河支乡人民政府部门决算公开

发布时间：2020-09-07

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2019年度河支乡人民政府部门决算公开

公开时间：2020年9月7日

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2019年底我单位共有编制22个，其中行政编制15人，行政工勤2人，事业编制5人，大学生村官2人。我乡为独立核算全额拨款行政单位。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、我乡今年根据财政资金的安排情况，加强了认真做好了单位各项费用的开支，根据政策要求积极做好各项财务工作。

2、制定并组织实施规划，部署重点工程建设，工作。

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入685.66万元、支出685.66万元。收入比上年0万元，增幅100%，主要原因2019年人员增加。项目增加。

二、收入决算情况说明

一般公共服务支出341.14万元，决算数字为341.14万元社会保障和就业支出预算金额67.27万元，决算金额64.55万元；卫生健康支出预算金额21.45万元，决算金额21.45万元；住房保障支出预算34.85万元，决算金额34.85万元;城乡社区支出预算金额15.00万元，决算金额15.00万元。

三、支出决算情况说明

各项支出占总支出的比重，本年总支出621.31万元，其中：201031-行政运行金额341.14万元，占总支出49%，2080208-基层政权和社区建设金额10.58万元，占总支出4%，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出金额37.19万元，占总支出5%，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出金额16.78万元，占总支出2%，210101-行政单位医疗金额21.45万元，占总支出3%。2130152-对高校毕业生到基层任职补助金额7.33万元，占总支出2%，2130199其他农业支出金额24.42万元，占总支出3%，2130599-其他扶贫支出金额19.55万元，占总支出2%，2130705-对村民委员会和村党支部的补助金额92.32万元，占总支出23%。2139999-其他农林水支出金额0.7万元，占总支出2%。2210201-住房公积金金额34.85万元，占总支出5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入、支出分析。财政拨款收入685.66万元，财政拨款支出621.31万元。各项收入占总收入的比重，本年总收入685.66万元，一般公共预算财政拨款685.66万元。本年总支出621.31万元，其中人员经费417.19万元，日常公用经费34.22万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共服务支出341.14，决算数字为341.14万元社会保障和就业支出预算金额67.27万元，决算金额64.55万元；卫生健康支出预算金额21.45万元，决算金额21.45万元；住房保障支出预算34.85万元，决算金额34.85万元;城乡社区支出预算金额15.00万元，决算金额15.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出341.14，决算数字为341.14万元社会保障和就业支出预算金额67.27万元，决算金额64.55万元；卫生健康支出预算金额21.45万元，决算金额21.45万元；住房保障支出预算34.85万元，决算金额34.85万元;城乡社区支出预算金额15.00万元，决算金额15.00万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出451.40万元，其中：

人员经费417.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费34.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.92万元，完成预算100%，人员增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费支出决算5.95万元，占100%。因为2019年车辆机关事务管理局将车子无划拨过来，故将经费在决算中填入公务接待费。

1.因公出国（境）经费支出无

2.公务用车购置及运行维护费支出无

公务用车运行维护费支出无

3.公务接待费支出5.95万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加5.53万元，增长131%。主要原因是因为2019年车辆机关事务管理局将车子无划拨过来，故将经费在决算中填入公务接待费。

外事接待支出无

其他国内公务接待支出无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、预算绩效情况说明

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出34.22万元，比2018年减少0.47万元，增长1.41%人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，无车辆

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

河支乡人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告

无

阿坝县河支乡人民政府

2020年9月7日

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