阿坝县龙藏乡2019年部门预算

阿坝县龙藏乡2019年部门预算

     2019年1月17日

目 录

一、   基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

 一、基本职能及主要工作
　　（一）龙藏乡职能简介

　一、组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。

　　二、组织制定和实施本乡国民经济和社会发展计划及其政策措施。

　　三、组织落实上级政府及本乡党委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展计划、各项任务、决议和方案。

　　四、领导和管理本乡经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。

　　五、管理、指导乡属事业单位、村民委员会工作台，协调各单位与县业务主管部门之间、与驻地省、州属单位的关系。

　　六、完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。
　　（二）龙藏乡2019年重点工作

　　二、部门预算单位构成
     龙藏乡属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。分别是：
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，龙藏乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入426.74万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出260.21万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出62.10万元，卫生健康支出15.53万元，农林水支出53.31万元，灾害防治及应急管理支出0.5万元，住房保障支出35.08万元。龙藏乡2019年收支总预算426.74万元,　比2018年收支预算总数减少89.49万元，主要原因:人员减少。
　　（一）收入预算情况
　　龙藏乡2019年收入预算426.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入426.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（二）支出预算情况
    龙藏乡2019年支出预算426.74万元，其中：基本支出414.07万元，占97.03%；项目支出12.67万元，占2.97%　。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　龙藏乡2019年财政拨款收支总预算426.74万元,比2018年财政拨款收支总预算减少89.49万元，主要原因:　收入包括：本年一般公共预算拨款收入426.74万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；人员减少。
　　一般公共服务支出260.21万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出62.10万元，卫生健康支出15.53万元，农林水支出53.31万元，灾害防治及应急管理支出0.5万元，住房保障支出35.08万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　龙藏乡2019年一般公共预算当年拨款426.74万元，比2018年预算数减少89.49万元，主要是基本支出减少94.58万元，主要原因:人员调出。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出260.21万元，占60.97%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出62.10万元，占14.55%；卫生健康支出15.53万元，占27.47%；住房保障支出35.08万元，占8.22%,农林水支出53.31万元，占12.49%灾害防治及应急管理支出0.5万元，0.01%
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为426.74万元，主要用于 :

1.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）2019年预算数为44.36万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2.2080506（机关事业单位单位职业年金缴费）2019年预算数为17.74万元，主要用于缴纳职工职业年金。

3.2101101（行政单位医疗）2019年预算数为15.53万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

4.2010301（行政运行）2019年预算数为260.21万元，主要用于人员工资的发放和公用经费。

5.2210201（住房公积金）2019年预算数为35.08万元，主要用于缴纳职工的住房金。

6、2130705(生活补助)2019年预算数为40.64万元，主要用于对村民委员会和村党支部补助。

7、2240201(行政运行)2019年预算数为0.5万元，主要用于安全生产、监管、办公经费。

8、2130501(行政运行)209年预算数为12.67万元，主要用于县派贫困村第一书记和驻村工作组工作队队员乡镇补贴。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　龙藏乡2019年一般公共预算基本支出414.07万元，其中：人员经费万376.22元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费37.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　龙藏乡2019年“三公”经费财政拨款预算数5.92万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.42万元，公务用车购置及运行维护费5.50万元。
　　　（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：
　　  （二）2019年因公务接待经费0.42万元。较2018年预算经费0.44万元减少4.54%，主要原因是：人员减少，预算减少。
　　  （三）2019年公务用车购置及运行维护费5..50万元。较2018年预算经费5.5万元增长0%，主要原因：
　　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　 龙藏乡2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　龙藏乡2019年机关运行经费财政拨款预算为37.85万元，比2018年预算增加3.04万元，增长8.7%。
　　（二）政府采购情况
　无
　　（三）国有资产占有使用情况

无
　　（四）绩效目标设置情况
　　2019年龙藏乡通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款426.74万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

  （七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。