2018年度

四川省阿坝县龙藏乡人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 15

第四部分附件 17

附件1 18

附件2 21

第五部分附表 21

一、收入支出决算总表 21

二、收入总表 21

三、支出总表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表 21

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

   龙藏乡党委、政府是党和国家按照《宪法》、《中国共产党章程》和《地方各级人民政府组织法》的规定，设置在龙藏乡辖区的党的领导机关、国家基层政权机关，在本辖区内代表党和国家行使政治、经济和社会事务的全面管理职能。  落实政策，宣传。促进发展，维护稳定，加强管理， 提供服务。

二、综合办事机构及职责

   根据上述职责和有关规定，龙藏乡党委、政府机关设2个综合办事机构。

（一）党政办公室（挂便民服务站和群众工作办公室牌子）

龙藏乡党政办公室是镇党委、政府的办事机构，其主要职责是：

1、负责镇机关日常文书处理，承担或组织、指导镇党委、人大、政府文件、文稿的起草、修改、审核把关、印刷和上报工作，负责镇机关文件资料的收发、管理工作。

2、负责承办和组织镇党委、人大、政府召开的各种会议的会务工作和镇领导参加重大活动的组织、安排以及来人来客接待工作。

3、协助镇领导处理镇机关政务工作，组织处理上级领导机关交办的事项和需由镇党委、政府处理的突发事件和重大事故，组织办理人民代表的建议，批语意见和议案，处理人民来信来访。

4、传达和催办落实上级领导机关的指示和镇领导的重要批示，检查督促镇内各部门和单位对镇党委、政府重要决定和上级领导机关重要工作部署的执行情况。

 5、管理镇机关行政事务，负责镇机关党风廉政建设，精神文明建设和全镇目标管理工作。

6、综合协调组织、宣传、统战、纪检、群团、人大、劳动、公安、司法、监察、法制、档案等方面事务。

7、受理或代为办理行政相对人需要办理的政务服务事项。

8、宣传党和政府的方针、政策和法律、法规，做好群众的思想工作。落实县委、县政府有关群众工作的要求，负责对农村群众工作的指导、监督和考核。负责接待群众来访，阅处群众来信，承办上级交办的群众工作事项。

9、完成镇党委、政府交办的其它工作。

10、负责本镇的村建和环境保护有关工作。

11、做好领导交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况，严格按照本单位的职能职责全面完成各项工作。

二、机构设置

阿坝县龙藏乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入978.63万元、支出859.22万元。与2017年相比，收入增加475.32万元，增长94.44%，支出增加72.66万元，增长9.23%，主要变动原因是人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计978.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入978.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计859.22万元，其中：基本支出524.68万元，占61.65%；项目支出334.54万元，占38.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入978.63万元、支出859.22万元。与2017年相比，收入增加475.32万元，增长94.44%，支出增加72.66万元，增长9.23%，主要变动原因是人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出859.22万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加72.66万元，增长9.24%。主要变动原因是人员变动。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱

状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出859.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出420.25万元，占48.91%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出51.23万元，占5.96%；医疗卫生支出17.12万元，占1.99%；住房保障支出30.31万元，占3.52%，资源勘探信息支出0.1万元，占0.001%，农林水支出104.43万元，占12.15%，交通运输支出214.7万元，占24.98%，其他支出21.08万元，占2.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为524.68，完成预算117%。其中：

1.一般公共服务201:支出决算为365.26万元，完成预算万元，决算数大于预算数的主要原是结转资金拨付。

2.教育:支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业208:支出决算为51.22万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育210:支出决算为17.12万元，完成预算100%。

7、机关事业单位养老保险缴费支出2080505：支出决算为36.59万元，完成预算100%。

8、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：支出决算为143.63万元，完成预算100%。

9、农林水支出213：支出决算为104.3万元，完成预算100%。

10、交通运输支出214：支出决算214.7万元，完成预算100%。

11、住房保障支出221：决算支出30.31，完成预算100%。

12、其他支出229:决算支出21.08万元，完成预算100%。

13、资源勘探信息支出215：决算支出0.1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出524.68万元，其中：

人员经费434.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费90.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.07万元，下降18.24%。主要原因是人员变动。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元， 

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

         无

（二）部门开展绩效评价结果。

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，阿坝县龙藏乡机关运行经费支出90.63万元，比2017年增加90.63万元，增长100%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2018年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，阿坝县龙藏乡中：一般公务用车0，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

阿坝县龙藏乡人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成，我局为独立核算全额拨款行政单位.

（二）机构职能，龙藏乡党委、政府是党和国家按照《宪法》、《中国共产党章程》和《地方各级人民政府组织法》的规定，设置在龙藏乡辖区的党的领导机关、国家基层政权机关，在本辖区内代表党和国家行使政治、经济和社会事务的全面管理职能。  落实政策，宣传。促进发展，维护稳定，加强管理， 提供服务。

  （三）人员概况，人员概况。截止2018年底我单位共有编制23个，行政工勤编制2个，公务员17人，事业管理3个，事业工勤1个。

二、部门财政资金收支情况

（一）2018年度收入978.63万元、与2017年相比，收入增加475.32万元，增长94.44%，变动原因是人员变动。

（二）2018年度支出859.22万元，2017年相比，收入支出增加72.66万元，增长9.23%，主要变动原因是人员变动。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我乡对部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况均按照财政部门要求完成，我乡无任何违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

结果应用情况。

我单位领导高度重视，专门成立相关成员的预算管理专项检查工作领导小组，对本单位的预算管理专项检查，并制定相关工作机制，严格按照评价操作细则真实、准确的开展专项检查工作，，精心安排部署，确保工作有序推行。按照财政规定设置会计账簿和会计核算，会计采购预算、计划、需求申请与审批、过程管理、验收入库等管理制度。建立了收入、支出管理制度，对于财政资金使用，严格执行财政预算管理和财务会计制度规定，对于上级划拨等专项资金进行专款专用，确保跨级资料的真实性和完善性， 本单位各项目资金和资产根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证登记会计帐薄，及时登记入账，无存在违规进行资产购置，擅自处置财产、对外投资，财政票据管理、使用不规范等问题，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度，不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”截留行政事业型首付、捐赠收入设立“小金库”，资金挪用，虚列预算支出等违法违规行为;无设立小金库的现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位将预算管理专项检查的与部门预算执行等检查有机结合，整合检查力量，扩大检查覆盖面，明确工作内容和目标根据工作方案要求精心筹划，项目计划与启动。明确专职负责人员，明确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。落实具体措施，对检查发现的问题及时汇总。

（二）存在问题 财务人员专业能力及整体财务知识薄弱，需加强财务人员综合能力。

（三）改进建议。明确专职负责人员，明确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。落实具体措施，对检查发现的问题及时汇总。提高财务人员专业能力。及参加培训。

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表