阿坝县龙藏乡人民政府2023年部门预算

阿坝县龙藏乡人民政府

2023年部门预算

2023年2月14日

目 录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

支持县级业务部门派驻基层事业单位的工作,协调解决工作中的困难和问题,配合对派驻机构及人员的监督管理工作，乡政府要把工作重心放在为农牧民办实事,抓服务上,切实履行服务”三农”的职能.

落实政策。认真宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政。

促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农牧民劳动力转移和就业。

加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农牧民生活质量。

提供服务。进一步发展和完善农业社会服务体系，倡导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基层设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济救助服务，及时向反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、部门预算单位构成

 乡设6个机构(包括直属事业机构)(一)党政办公室：主要承担党委、人大、政府的日常工作。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，龙藏乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入744.10万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出479.67万元，社会保障和就业支出103.83万元，卫生健康支出39.34万元，住房保障支出50.72万元，农林水支出70.54万元，灾害防治及应急管理支出0万元，龙藏乡人民政府2023年收支总预算744.10万元,比2022年收支预算总数增加144.21万元，主要原因:人员增加，人员经费有所增长。

（一）收入预算情况

龙藏乡人民政府2023年收入预算744.10万元，一般公共预算拨款收入744.10万元，占100%。

（二）支出预算情况

龙藏乡2023年支出预算744.10万元，其中：基本支出728.27万元，占97.87%；项目支出15.83万元，占2.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县龙藏乡人民政府2023年财政拨款收支总预算744.10万元,比2022年财政拨款收支总预算增加144.21万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入744.10万元。

支出包括：一般公共服务支出479.67万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出103.88万元，卫生健康支出39.84万元，住房保障支出50.72万元，农林水事物70.54万元，灾害防治及应急管理支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县龙藏乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款744.10万元，比2022年预算数增加144.21万元，主要是基本支出增加146.21万元，主要原因:人员增加，人员经费有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出479.67万元，占64.46%；社会保障和就业支出103.83万元，占13.95%；卫生健康支出39.34万元，占5.29%；，住房保障支出50.72万元，占6.82%；农林水事物70.54万元，占9.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行支出479.67万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。

2.行政单位医疗支出33.04万元，主要用于在职人员的医疗保险的购买。

3.住房公积金支出50.72万元，主要用于在职人员住房公积金的购买。

4.养老保险缴费支出70.02万元，主要用于支付职工养老保险费。

5.职业年金缴费支出33.81万元，主要用于支付职工职业年金缴费。

6.农林水支出70.54万元，主要用于项目、扶贫等事项。

7.对村民委员会和村党支部的补助支出57.71万元，主要用于：办公费、生活补助。

8.公务员医疗补助支出6.29万元，主要用于：公务员医疗补助。

9. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出12.83万元，主要用于：县派第一书记及驻村工作队队员伙食补助、贫困村第一书记及驻村工作队队员人身意外伤害保险、县派贫困村第一书记及驻村工作队队员乡镇工作补助、县派第一书记及驻村工作队队员乡镇工作补贴、县派第一书记及驻村工作队队员高海拔乡镇临时岗位补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县龙藏乡人民政府2023年一般公共预算基本支出728.27万元，其中：人员经费681.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费46.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县龙藏乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.5万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费无变化。

（二）2023年公务接待费0万元，较2022年预算经费无变化。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费6.5万元。较2022年预算经费减少4.5万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县龙藏乡人民政府2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

龙藏乡人民政府2023年机关运行经费财政拨款支出预算为46.3万元。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

无。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023部门预算公开报表（部门公开）