阿坝县洛尔达乡2019年部门预算

阿坝县洛尔达乡2019年部门预算

2019年1月18日

目 录

一、   基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作
　　（一）我乡基本职能及主要工作是落实好上级的各项政策；促进农村经济发展；维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；为农牧民群众提供政策、科技市场信息和社会救济救助等服务。

（二）阿坝县洛尔达乡2019年重点工作

1、深入学习贯彻党的十九大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣县委大力实施“五年打基础、五年求突破、五年争崛起”三步走战略部署，加快建设区域明珠型城市奋斗目标，坚持“两化”引领，顺时应势、抢抓机遇。

坚持党建统领，强化首位意识、首责意识、首创意识，全面加强党的凝聚力，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，以扎实有效的党建工作，全面推动全镇各项中心更好的开展。要聚焦基层组织力，抓好“一切工作到支部”，大力实施“组织力提升工程”这一主线，突出“三会一课”“五位一体”“零基积分法”等基本制度，坚持先进支部、中间支部、后进支部“三类齐抓”，推进全领域建强、全区域提升“两全建设”。要强化履职担当，不断优化基层党建方法路径，坚持“一张图”抓到底的作风。紧紧围绕全县组织工作要点和本镇全年工作安排，做到持续发力、久久为功，探索创新，形成可借鉴可复制的基层党建工作经验。凝聚“一股劲”抓共识的氛围。
　　二、部门预算单位构成
阿坝县洛尔达乡属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，阿坝县洛尔达乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入532万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出296.6万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出70.97万元，医疗卫生与计划生育支出17.74万元，住房保障支出40.1万元，农林水支出106.09万元，灾害防治及应急管理支出0.5万元。阿坝县洛尔达乡2019年收支总预算532万元,　比2018年收支预算总数减少19.23万元，主要原因:2018年底人员比2017年底少。
　　（一）收入预算情况
　　阿坝县洛尔达乡2019年收入预算532万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入532万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（二）支出预算情况
阿坝县洛尔达乡2019年支出预算532万元，其中：基本支出516.8万元，占97%；项目支出15.2万元，占3%　。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　阿坝县洛尔达乡2019年财政拨款收支总预算532万元,比2018年财政拨款收支总预算减少19.23万元，主要原因:2018年底人员比2017年底少；收入包括：本年一般公共预算拨款收入532万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元　；
　　支出包括：一般公共服务支出296.6万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出70.97万元，医疗卫生与计划生育支出17.74万元，住房保障支出40.1万元，农林水支出106.09万元，灾害防治及应急管理支出0.5万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　阿坝县洛尔达乡2019年一般公共预算当年拨款532万元，比2018年预算数减少19.23万元，主要是基本支出减少23.77万元，主要原因:2018年底人员比2017年底少。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出296.6万元，占55%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出70.97万元，占13%；医疗卫生与计划生育支出17.74万元，占3%；住房保障支出40.1万元，占8%，农林水支出106.09万元，占20%，灾害防治及应急管理支出0.5万元，占1%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为532万元，主要用于 :　一般公共服务支出296.6万元，占55%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出70.97万元，占13%；医疗卫生与计划生育支出17.74万元，占3%；住房保障支出40.1万元，占8%，农林水支出106.09万元，占20%，灾害防治及应急管理支出0.5万元，占1%。　

　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　阿坝县洛尔达乡2019年一般公共预算基本支出532万元，其中：人员经费469万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费47.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　阿坝县洛尔达乡2019年“三公”经费财政拨款预算数5.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.46万元，公务用车购置及运行维护费5.5万元。
　　　（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无因公出国。
　　（二）2019公务接待费经费0.46万元。较2018年预算经费减少0.04万元减少8%，主要原因是：人员减少。
　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费5.5万元。较2018年预算经费无变化，主要原因：2018年公务用车购置及运行维护费与2019年公务用车购置及运行维护费标准相同。
　　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　阿坝县洛尔达乡2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费无变化，主要原因是：本单位不涉及政府性基金。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　阿坝县洛尔达乡2019年机关运行经费财政拨款预算为47.79万元，比2018年预算减少2.63万元，减少5%。
　　（二）政府采购情况
　无
　　（三）国有资产占有使用情况

无
　　（四）绩效目标设置情况
　　2019年阿坝县洛尔达乡通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款532万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

  （七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。