2020年度

四川省阿坝州阿坝县安羌镇人民政府部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年9月13日

第一部分部门概况.......................................................................................................................4

一、基本职能及主要工作..........................................................................................................4

（一）主要职能。.................................................................................................................4

（二）2020年重点工作完成情况。......................................................................................4

二、机构设置............................................................................................................................4

第二部分2020年度部门决算情况说明........................................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................................5

二、收入决算情况说明.........................................................................................................5

三、支出决算情况说明.........................................................................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................................6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.................................................................6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.................................................................7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.................................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................................8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................................................................9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明...........................................................9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明...........................................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................................11

十、其他重要事项的情况说明................................................................................................11

（一）机关运行经费支出情况............................................................................................11

（二）政府采购支出情况....................................................................................................11

（三）国有资产占有使用情况............................................................................................11

（四）预算绩效管理情况。................................................................................................12

第三部分名词解释.....................................................................................................................16

第四部分附件............................................................................................................................19

附件1..........................................................................................................................................19

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告............................................................................19

附件2..........................................................................................................................................20

XXX项目2020年绩效评价报告................................................................................................20

第五部分附表............................................................................................................................24

一、收入支出决算总表...........................................................................................................24

二、收入决算表......................................................................................................................24

三、支出决算表......................................................................................................................24

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................24

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................................................24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................................................................24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................................................................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................................................................24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................................24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................24

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................................................24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................................................24

第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

镇政府的主要职责：

1.落实政策。认真宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农牧民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，进一步做好乡土人才，农村致富带头人的培养和技能培训，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调整，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农牧民和合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动力保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农牧民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

镇事业单位职能：乡事业单位原承担的行政执法职能统一由县级主管部门行使，农村土地承包管理、农牧民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能交由乡人民政府承担。要合理划分公益性职能和经营性职能，实行分类管理。农村经营管理系统不再列入基层农业技术推广体系，要促进经营性服务组织的自我发展能力，实行市场化运作。

依法界定县乡事权和职能：进一步明确县人民政府和乡人民政府的事权和各自应承担的责任。县政府不断加强对农业和农村工作的领导，加快县域经济发展，加强农村基层政权建设，加快发展小城镇，促进农牧业发展，特别是要对农村致富带头人、科技明白人予以资金、政策的扶持。县级政府部门特别是直接与乡工作联系密切的县级部门要转变职能、领导方式和工作作风，探索建立与乡政府职能相适应的考核指标体系，克服“上收财权、下放事权”和各种脱离实际的“升级达标”活动等不良倾向，为乡党委、政府发挥作用创造条件、营造环境;要加大对乡公益性事业的支持力度，加强对乡事业单位和人员的考核，不断提高乡事业单位公益服务能力和水平。乡要支持县级业务部门派驻基层事业单位的工作，协调解决工作中的困难和问题，配合对派驻机构及人员的监督管理工作。乡政府要把工作重心放在为农牧民办实事，抓服务上，切字履行服务“三农”的职能。

（二）2020年重点工作完成情况

在做好和出纳的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、州、县财政、社保局的各项部门经费、社保基金收支对账工作。一方面，及时编制财务报表，如月报、季报、年报、部门预算报表、决算报表等，保证了财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。认真完成了定期与银行、财政专户、州、县财政、社保局的各项部门经费、社保基金收支对账工作、做好和出纳的对账工作。

落实政策。认真宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农牧民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，进一步做好乡土人才，农村致富带头人的培养和技能培训，不断提高社会主义新农村建设水平。

维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调整，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农牧民和合法权益，维护农村社会稳定。

加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动力保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农牧民生活质量。

提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

    二、机构设置

镇设置7个党政综合办事机构，具体是:(1)党政办公室，负责党委、人大主席团、政府日常事务性工作。(2)党建工作办公室，挂群团工作办公室牌子，负责指导基层党组织建设、党风廉政建设、宣传思想意识形态等工作;负责群团相关工作。(3)综合治理办公室，挂维护稳定办公室牌子，负责社会治安综合治理、维护稳定、群众工作、群众信访等工作。(4)经济发展和乡村振兴办公室，挂扶贫开发办公室、生态环境办公室、综合行政执法办公室牌子，负责经济发展、乡村振兴、扶贫开发等工作;负责生态环境保护等工作;负责辖区内综合行政执法工作。(5)社会事务和应急管理办公室，挂安全生产监督管理办公室牌子，负责教育、科学、卫生健康、民政、劳动保障等工作;负责安全生产和应急管理等工作。(6)村镇规划建设管理办公室，负责村镇规划建设管理等相关工作;负责自然资源、水务管理、农业农村管理等工作。(7)财政工作办公室，负责集体资产与村级财务的管理指导、管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

镇设置4个直属公益一类事业机构，具体是:(1)便民服务中心，牵头承担乡镇便民服务等工作。(2)经济发展服务中心，承担乡村经济发展、乡村振兴等服务工作;承担林业、水务、乡村建设等方面的服务工作。(3)社会事业服务中心，挂农民工服务中心、综合文化服务中心、退役军人服

务站牌子，负责教育、科学、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障等社会事业服务工作，负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作，负责宣传思想教育、基本公共文化服务等工作，负责退役军人服务工作。(4)农业农村服务中心，承担农技推广、农产品质量安全技术服务、畜牧兽医等涉农服务工作。在乡镇直属事业机构中引入激励机制，结合工作任务和实际表现，择优选择1个事业机构的主要负责人按副科级配备。

安羌镇下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2613.31万元。与2019年相比，收、支总计各增加750.63万元、755.37万元，各增长136.09%、135.92%。主要变动原因是2020年8月机构改革，撤乡并镇，阿坝县安羌乡人民政府与阿坝县洛尔达乡人民政府合并成立阿坝县安羌镇人民政府，人员增加，公车增加等。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）（注：2019年数据为原阿坝县安羌乡人民政府2019年决算数）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1302.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1302.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

   2020年本年支出合计1311.13万元，其中：基本支出1076.44万元，占82.10%；项目支出234.69万元，占17.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2631.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增增加750.63万元、755.37万元，各增长136.09%、135.92%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（注：2019年数据为原阿坝县安羌乡人民政府2019年决算数）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1311.13万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加755.38万元，增长135.92%。主要变动原因是2020年8月机构改革，撤乡并镇，阿坝县安羌乡人民政府与阿坝县洛尔达乡人民政府合并成立阿坝县安羌镇人民政府，人员增加，公车增加等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（注：2019年数据为原安羌乡人民政府决算数据）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1311.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出831万元，占63.38%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出119.8万元，占9.14%；卫生健康支出54.94万元，占4.19%；农林水支出225.89占17.23%；住房保障支出79.5万元，占6.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1311.13，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2010301:支出决算为831万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业2080505:支出决算为74.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2080506:支出决算为36.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数，

3.民政管理事务2080208：支出决算为8.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.行政事业单位医疗2101101:支出决算为45.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2101103：支出决算为9.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出2130599：支出决算为29.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2130705：支出决算为195.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2139999：支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出2210201：支出决算为79.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1076.46万元，其中：

人员经费961.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费115.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11万元，占94.34%；公务接待费支出决算0.66万元，占5.66%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出11万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加11万元，增长100%。主要变动原因是2020年8月机构改革，撤乡并镇，阿坝县安羌乡人民政府与阿坝县洛尔达乡人民政府合并成立阿坝县安羌镇人民政府，人员增加，公车增加等。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出11万元。主要用于下村开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.66万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.21万元，增长46.67%。主要变动原因是2020年8月机构改革，撤乡并镇，阿坝县安羌乡人民政府与阿坝县洛尔达乡人民政府合并成立阿坝县安羌镇人民政府，人员增加。其中：

国内公务接待支出0.66万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.66万元，具体内容包括：乡镇检查接待。

外事接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，安羌镇机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，安羌镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，安羌镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。

（四）预算绩效管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是资金效益率使用不足，二是乡镇工作任务重，人员配备不够，人员素质有待进一步提高，三是绩效评价指标体系不够完善。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度，二是加强学习培训，提升业务能力。

第三部分       名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

 

阿坝县安羌镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

镇设置7个党政综合办事机构，具体是:(1)党政办公室，负责党委、人大主席团、政府日常事务性工作。(2)党建工作办公室，挂群团工作办公室牌子，负责指导基层党组织建设、党风廉政建设、宣传思想意识形态等工作;负责群团相关工作。(3)综合治理办公室，挂维护稳定办公室牌子，负责社会治安综合治理、维护稳定、群众工作、群众信访等工作。(4)经济发展和乡村振兴办公室，挂扶贫开发办公室、生态环境办公室、综合行政执法办公室牌子，负责经济发展、乡村振兴、扶贫开发等工作;负责生态环境保护等工作;负责辖区内综合行政执法工作。(5)社会事务和应急管理办公室，挂安全生产监督管理办公室牌子，负责教育、科学、卫生健康、民政、劳动保障等工作;负责安全生产和应急管理等工作。(6)村镇规划建设管理办公室，负责村镇规划建设管理等相关工作;负责自然资源、水务管理、农业农村管理等工作。(7)财政工作办公室，负责集体资产与村级财务的管理指导、管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

镇设置4个直属公益一类事业机构，具体是:(1)便民服务中心，牵头承担乡镇便民服务等工作。(2)经济发展服务中心，承担乡村经济发展、乡村振兴等服务工作;承担林业、水务、乡村建设等方面的服务工作。(3)社会事业服务中心，挂农民工服务中心、综合文化服务中心、退役军人服

务站牌子，负责教育、科学、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障等社会事业服务工作，负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作，负责宣传思想教育、基本公共文化服务等工作，负责退役军人服务工作。(4)农业农村服务中心，承担农技推广、农产品质量安全技术服务、畜牧兽医等涉农服务工作。在乡镇直属事业机构中引入激励机制，结合工作任务和实际表现，择优选择1个事业机构的主要负责人按副科级配备。

（二）机构职能

镇政府的主要职责：

1.落实政策。认真宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农牧民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，进一步做好乡土人才，农村致富带头人的培养和技能培训，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调整，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农牧民和合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动力保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农牧民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

镇事业单位职能：乡事业单位原承担的行政执法职能统一由县级主管部门行使，农村土地承包管理、农牧民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能交由乡人民政府承担。要合理划分公益性职能和经营性职能，实行分类管理。农村经营管理系统不再列入基层农业技术推广体系，要促进经营性服务组织的自我发展能力，实行市场化运作。

依法界定县乡事权和职能：进一步明确县人民政府和乡人民政府的事权和各自应承担的责任。县政府不断加强对农业和农村工作的领导，加快县域经济发展，加强农村基层政权建设，加快发展小城镇，促进农牧业发展，特别是要对农村致富带头人、科技明白人予以资金、政策的扶持。县级政府部门特别是直接与乡工作联系密切的县级部门要转变职能、领导方式和工作作风，探索建立与乡政府职能相适应的考核指标体系，克服“上收财权、下放事权”和各种脱离实际的“升级达标”活动等不良倾向，为乡党委、政府发挥作用创造条件、营造环境;要加大对乡公益性事业的支持力度，加强对乡事业单位和人员的考核，不断提高乡事业单位公益服务能力和水平。乡要支持县级业务部门派驻基层事业单位的工作，协调解决工作中的困难和问题，配合对派驻机构及人员的监督管理工作。乡政府要把工作重心放在为农牧民办实事，抓服务上，切字履行服务“三农”的职能。

（三）人员概况

我镇人事核定行政编制34人，行政工勤4人，事业编制21人，目前在职职工52人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1302.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1302.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1311.13万元，其中：基本支出1076.45万元，占82.1%；项目支出234.69万元，占17.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是资金效益率使用不足，二是乡镇工作任务重，人员配备不够，人员素质有待进一步提高，三是绩效评价指标体系不够完善。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度，二是加强学习培训，提升业务能力。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分93分。

（一）存在问题

存在的问题：一是资金效益率使用不足，二是乡镇工作任务重，人员配备不够，人员素质有待进一步提高，三是绩效评价指标体系不够完善。

（三）改进建议

下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度，二是加强学习培训，提升业务能力。

 

 

 

 

 

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省阿坝州阿坝县安羌镇人民政府（本级）