阿坝县垮沙乡人民政府2023年部门预算

阿坝县垮沙乡人民政府

2023年部门预算

2023年2月14日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

支持县级业务部门派驻基层事业单位的工作，协调解决工作中的困难和问题，配合对派驻机构及人员的监督管理工作，将工作重心放在为农牧民办实事、抓服务上，切实履行服务三农的职能。

（一）落实政策。认真宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政。

（二）促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农牧民劳动力转移和就业。

（三）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农牧民生活质量。

（四）提供服务。进一步发展和完善农业社会服务体系，倡导各类协会和农村专业合作经济组织发展并发挥作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基层设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济救助服务，及时反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、部门预算单位构成

 乡设5个机构（包括直属事业机构）：

（一）党政综合办事机构：党建工作办公室、综合治理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和应急管理办公室。

（二）4个乡政府直属公益一类事业机构：经济发展服务中心、社会事业服务中心、便民服务中心和农村农业服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县垮沙乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入854.78万元，事业收入0万元，其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出588.47万元，社会保障和就业支出105.19万元，卫生健康支出41.75万元，农林水支出68.95万元，本单位2023年收支总预算854.78万元，比2022年增加235.42万元，主要原因：人员变动。

（一）收入预算情况

 本单位2023年收入预算854.78万元，其中：一般公共预算拨款收入854.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

 本单位2023年支出预算854.78万元，其中：基本支出785.83万元，占91.93%；项目支出68.95万元，占8.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2023年财政拨款收支总预算854.78万元，比2022年财政拨款收支总预算增加235.42万元，主要原因：人员变动。收入包括：本年一般公共预算拨款收入854.78万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元。

支出包括：一般公共服务支出588.47万元，社会保障和就业支出105.19万元，卫生健康支出41.75万元，农林水支出68.95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款854.78万元，比2022年预算数增加235.42万元，主要是基本支出增加235.42万元，主要原因：人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出588.47万元，占68.84%，社会保障和就业支出105.19万元，占12.31%，卫生健康支出41.75万元，占4.88%农林水支出68.95万元，占8.07%，住房保障支出50.42万元，占5.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．行政运行（2010301）2023年预算数为588.47万元，主要用于 ：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、绩效工资、医疗费、其他社会保障缴费、生活补助等。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2023年预算数为71.58万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3．机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2023年预算数为33.61万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

4．行政单位医疗支出（2101101）2023年预算数为36.24万元，主要用于：职工医疗保险。

5．公务员医疗补助支出（2101103）2023年预算数为5.51万元，主要用于：公务员医疗补助。

6. 住房公积金（2210201）2023年预算数为50.42万元.

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出785.83万元，其中：人员经费732.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费53.17万元，主要包括：机关商品和服务支出、办公费经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2023年“三公”经费财政拨款预算数5.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，其中公务用车购置及运行费5.5万元、公务接待费0.05万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无变化。

（二）2023年因公接待经费0.32万元。主要原因是：接待次数减少。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费5.5万元，较2022年预算经费无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

无。

（二）国有资产占有使用情况

无。

（三）绩效目标设置情况

2023年本单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款854.78万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表（部门公开）(3)