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2025年度四川省阿坝县垮沙乡人民政府决算

发布时间：2026-08-25

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2025年度四川省阿坝县垮沙乡人民政府决算

公开时间：2025年8月25日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、主要职责

乡政府的主要职责：

（一）统筹经济发展，实施乡村振兴。

1.负责辖区经济发展工作，执行经济和社会发展计划、预算。参与区域内土地利用、产业发展等规划编制，对区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大政策提出意见建议。落实专项规划、区域规划、国土空间规划等各类经济发展规划。

2.贯彻落实中央、省、州、县关于乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加强农村人居环境整治，推进宜居乡村建设，增强乡村振兴内生动力。

3.指导农村经济发展，推动产业结构调整。保护各种经济组织的合法权益，营造良好的营商环境。

4.落实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理本级财务及集体资产，协助做好税收征管工作，指导、监管村级财务和资产管理工作。

（二）组织公共服务，着力改善民生。

1.加强乡综合便民服务平台标准化建设，做好村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设，提升便民服务质量。

2.负责教育体育、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、低保救助、助老助残、殡葬管理、文化旅游、民族宗教、移民搬迁、农技推广、畜牧、农民工、妇女和未成年人保护等公共服务工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（三）领导基层治理，维护社会治安。

1.负责辖区公共安全及安全生产监管、应急管理工作。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、消防、森林（草原）防灭火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全、地质灾害防治等应急管理工作，加强监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制。负责辖区内生态环境保护和自然资源管理等工作。

2.加强法治建设。负责辖区社会治安综合治理和综合行政执法工作。贯彻落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾纠纷，确保社会稳定。协助司法机关开展打击各类刑事犯—4—罪和禁毒、扫黑除恶等活动，稳妥处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全。

3.指导村（社区）村民（居民）自治，促进社会组织健康发展，完善村规民约，增强社会自治功能。

4.负责国防教育，承担国防动员、征兵、民兵预备役、双拥等工作。

5.保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯，坚决与民族分裂活动和邪教组织斗争。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（四）完成法律法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、2025年重点工作完成情况

2025年，乡人民政府紧扣年度目标任务，统筹推进各项重点工作。从严落实预算管理、国库支付、专项资金监管等财经制度，扎实做好部门预决算编制与信息公开，强化会计监督，规范村级财务管理。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，落实防止返贫动态监测。严守耕地保护红线，保障粮食安全。有序实施乡村基础设施、集体经济产业项目，不断完善乡村配套。扎实开展人居环境整治，抓实安全生产、防汛防火、矛盾纠纷排查化解等基层治理工作。全力办好各项民生实事。虽然全年重点任务基本落地见效，但产业发展质量、项目资金精细化管理仍存在不足，后续将补齐短板，推动各项工作再上新台阶。

三、机构设置

（一）党建工作办公室。负责指导基层党组织建设、党风廉政建设、宣传思想、意识形态等工作。负责群团相关工作。负责辖区内党员和流动党员的发展、教育、管理和党费收缴。指导村（社区）党支部党的建设，负责精神文明建设等工作。负责本乡机构编制管理及人才队伍建设、干部人事管理、离退休干部管理工作。完成领导交办的其他工作。

（二）党政综合办公室。负责乡党委、人大主席团、政府的日常事务性工作。负责乡机关各方面的综合协调工作。负责综合文秘、档案管理、党政印章管理、信息、机要、保密、后勤保障等工作。组织办理人大代表议案建议、政协委员提案和人大代表、政协委员的联络服务工作。负责集体资产与村级财务的管理指导，管理乡行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。完成领导交办的其他工作。

（三）经济发展和乡村振兴办公室。负责经济发展、乡村振兴等工作。拟订乡经济发展规划并组织实施，对辖区内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见及建议。负责经济工作的指导、协调、服务和监督管理。负责优化营商环境建设。负责统筹、协调、指导、配合开展辖区内经济结构调整、项目建设、招商引资、旅游开发、移民搬迁、土地流转等工作。负责组织实施乡村振兴、农村人居环境整治等相关工作，推动宜居乡村建设。统筹、指导、监管辖区内农业农村、林业、水利等工作。指导农民合作经济组织、农村集体经济组织建设和发展。负责村镇规划建设管理。负责农村和城镇建设、基础设施、公用设施的规划布局和建设管理；负责户外广告空间资源和区位设置及外观形式等管理。负责临时摊位和临时停车场的统一规划及管理；负责组织实施环境卫生和村容村貌的综合治理，指导村环卫设施、绿化亮化等公共设施的建设和管理。负责自然资源、水务管理、农业农村管理等工作，负责生态环境保护等工作。负责辖区内自然资源保护。配合相关部门组织开展工业、生活、生产、经营、农业等污染的监督检查和防控整治。指导辖区内生态农业、畜牧业建设。负责辖区内水资源保护、水环境治理、节约用水、环境卫生管理等工作。参与重大生态破坏事件的调查处理。完成领导交办的其他工作。

（四）综合执法和应急管理办公室。负责辖区内综合行政执法工作；承接县直部门在乡镇行政执法方面的放权事项。负责教育、科学、卫生健康、民政、社会保障等工作。负责安全生产和应急管理等工作。负责公共事务综合管理。负责体育、劳动保障、文化等社会事业管理和建设。负责应急体系建设、制度建设，负责应急抢险和应急队伍建设、管理、培训、演练以及应急物资设备的储备、管理等工作。负责应急值守工作。负责组织、指导、协调安全生产、自然灾害、防灾减灾救灾等日常工作。负责防汛抗旱、森林草原防灭火、地质灾害防治、卫生防疫等工作。负责辖区内生产经营单位安全生产的监督检查工作，协助有关部门依法履行安全生产监督管理工作。负责农村房屋安全排查，落实农村房屋安全监管和住房安全宣传引导职责。负责本辖区内日常消防工作，开展消防安全检查、督促火灾隐患整改、建强多种形式消防组织、开展经常性宣传教育、指导村（社区）和寺庙开展消防工作，定期研究解决本辖区内消防安全突出问题。指导基层群众性自治组织规范化建设、指导村（居）民委员会换届选举。完成领导交办的其他工作。

垮沙乡设直属公益一类事业单位3个：

（一）便民服务中心（退役军人服务站）。

（二）农业农村服务中心。

（三）公共事务服务中心。

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1210.49万元。与2024年度相比，收、支总计各增加75.89万元，增长6.6%。主要变动原因是项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1210.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1210..49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1210.49万元，其中：基本支出801.28万元，占66.19%；项目支出409.21万元，占33.8%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1210.49万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加75.89万元，增长63.6%。主要变动原因是项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1210.49万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.89万元，增长6.6%。主要变动原因是目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1210.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出662.00万元，占54.68%；教育支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出106.09万元，占8.7%；卫生健康支出39.26万元，占3.2%；住房保障支出57.53万元，占4.75%；农林水支出345.62万元，占28.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为1210.49万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类），2010301行政运行:支出决算为602.56万元，完成预算100%

2.社会保障和就业（类），2080505机关事业单位基本养老保险缴费:支出决算为69.66万元，完成预算数100%，2080506机关事业单位职业年金缴费:支出决算为32.27万元，完成预算数100%。

3.卫生健康（类），2101101行政单位医疗：:支出决算为5.08万元，完成预算数100%，2101103公务员医疗补助：支出决算为345.62万元，完成预算数100%。

4.农林水（类），2130504农村基础设施建设：支出决算为189.82万元，完成预算数100%，2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，支出决算数为27.87万元，完成预算数100%。

5.农村综合改革（类）：2130705对村民委员会和村党支部的补助，支出决算数为127.93万元，完成预算数100%

6.住房保障支出（类），2210201住房公积金，支出决算数为57.53万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出801.28万元，其中：

人员经费721.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费80.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.16万元，完成预算100%，较上年度无变化，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.16万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.16万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出8.16万元。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，垮沙乡机关运行经费支出80.07万元，比2024年度减少5.37万元。

（二）政府采购支出情况

2025年度，垮沙乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，垮沙乡人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，已按照目标完成绩效目标，自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。