2023年度四川省阿坝县各莫寺寺庙管理委员会决算

公开时间：2024年9月10日

第一部分 单位概况..............................................................................................................4

一、主要职责......................................................................................................................4

二、机构设置......................................................................................................................4

第二部分2023年度单位决算情况说明........................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明..................................................................................6

二、收入决算情况说明....................................................................................................6

三、支出决算情况说明....................................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................................................12

十、其他重要事项的情况说明......................................................................................12

第三部分 名词解释...............................................................................................................14

第四部分 附件.........................................................................................................................17

第五部分 附表.........................................................................................................................21

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

    一、主要职责

根据【中共阿坝县委机构编制委员会文件的通知】阿编发【2012】5号文件要求，经县编委2次会议研究，同意核定我县寺庙管理委员会行政编制98名，五个副县级寺庙管理委员会。其中阿坝县各莫寺寺庙管理委员会副县级机构。核定行政编制11人，其中，主任1名、副主任3名；正科级领导职数6名，行政11名。在职职工14人。有3人事业是法喜苑管理办公室设在各莫寺管会。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

2023年重点工作完成情况。

1.纵深推进依法治寺、以戒管僧依法规范佛教寺庙管理。

2.强化宣传教育、法律法规。贯彻落实寺庙宗教政策。

3.推进公共服务进寺入寺，团结僧侣与党的周围，巩固提升文明寺庙的成果。

    二、机构设置

各莫寺管委会属一级预算单位.下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。核定行政编制11人，其中，主任1名、副主任3名；正科级领导职数6名，行政11名。在职职工15人。有4人事业是法喜苑管理办公室设在各莫寺管会。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计453.37万元。与2022年相比，收、支总计各增加24.64万元，增长13%。主要变动原因是人员的工资调整，各项保险和住房公积金随之增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计453.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入453.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计453.37万元，其中：基本支出453.37万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计453.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加24.64万元，增长13%。主要变动原因是人员的工资增加，各项保险和住房公积金随之增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出453.37万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.64万元，增长13%。主要变动原因是人员的工资增加，各项保险和住房公积金随之增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出453.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）2012301行政运行支出349.6万元，占80%；社会保障和就业（类）2080505养老保险支出35.45万元，占7%；2080506职业年金支出17.73万元，占4 %，卫生健康支出21.98万元，占4.%；2210201住房保障支出28.62万元，占5%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为453.37，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（2012301）行政运行支出349.6万元，占80%: 支出决算为349.6万元，完成预算100%.。

2.社会保障和就业社会保障和就业（2080505）养老保险支出35.45万元，支出决算为35.45万元，完成预算占100%；2080506职业年金支出17.73万元，,支出决算为17.73万元，完成预算100%。

3.卫生健康（2011101）行政医疗支出:支出18.61万元，支出决算为18.61万元，完成预算100%，2011103工务员医疗补助支出支出3.37万元，支出决算为3.37万元，完成预算100%.

4.住房保障支出（221）住房改革支出：支出为28.62万元，完成预算100%，支出决算为28.62万元，完成预算100%.。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出453.37万元，其中：

人员经费384.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费41.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为5.2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占100%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长/下降%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.7万元。公车年限已久，维修费增多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车00辆，其中：轿车00辆、金额00万元，越野车00辆、金额00万元，载客汽车00辆、金额00万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于单位日常工作和维稳任务加重等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年持平。国内公务接待支出00万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，各莫寺管委会机关运行经费支出41.19万元， 比2022年决算数增加6.86万元.上浮11%。主要原因是2022年压缩部分办公开支。2023年正常运行。

（二）政府采购支出情况

2023年，各莫寺管委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，各莫寺管委会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车00辆、机要通信用车00辆、应急保障用车1辆、其他用车00辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附 件

附件1

阿坝县各莫寺管委会2023年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

 独立的行政机构，是独立编报预算的单位。

（二）机构职能。

对各莫寺宗教寺庙的依法管理工作；负责宗教场所、僧尼、宗教佛事活动的管理，按照相关规定，依法开展宗教事务审批。加强对党的民族宗教政策和法律、法规的宣传、学习和教育，依法开展民族、宗教事务。

（三）人员概况。

核定行政编制11人，其中，主任1名、副主任3名；正科级领导职数6名，行政11名。在职职工15人。有4人事业是法喜苑管理办公室设在各莫寺管会。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年本年收入合计453.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入453.37万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年本年支出合计453.37万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。中等。

（二）存在问题。

1.对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大部分单位直接借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

2.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议。

1.完善绩效评价工作制度。一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到政府对单位的绩效考核当中，前者主要是项目层面的管理，后者是部门层面的管理，二者应该是一种互相促动的关系，即构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提高政府的公共服务水平。

2.加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

3.加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-210001-阿坝县各莫寺寺庙管理委员会决算公开报表