2018年度

阿坝县查理寺寺庙管理委员会部门

决算

目录

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

我管委会为县政府派出机构，受县政府委托，履行相应宗教事务管理执法权，业务上接收统战和宗教工作部门的指导和监督。

1、依法管理宗教事务，加强寺庙管理，加强僧尼管理，加强宗教活动管理。

2、教育引导，以增强僧尼法治意识、公民意识、政府议事、祖国意识为目标，坚持不懈加强对僧尼的教育引导。

3、公共服务，充分保障依法合法寺庙和持证僧尼的普惠性待遇，做到“五通”、“三有”、“三覆盖”。

（二）2018年重点工作完成情况。

根据2018年工作安排，我管委会完成了以下重点工作：

1、到寺庙宣传法律法规及国家相关政策，特别是向寺庙高层交流了管好寺庙、管好僧人，促进民族团结、维护祖国统一的重要性。组织僧尼认真学习了《宪法》、《刑法》、《治安管理处罚法》、《民族区域自治法》、《宗教事务管理条例》、《公民道德教育读本》，向僧人们宣讲了习近平总书记在西藏的重要论述等。

2、寺庙稳控工作

（1）抓好不稳定因素排查，及时化解矛盾纠纷。组织干部对寺庙的不稳定因素进行一次深入细致的大排查，做到横到边、纵到底，全方位、无死角，对排查出的问题一一建立台账。狠抓僧人关心的热点、难点问题的解决，密切干群关系，及时跟上做工作，避免引发群众集体上访和群体性事件。

（2）抓好重点人员、重点群体的排查监控。查理寺没有重点人员，但根据工作要求，我管委会把寺庙弱势群体的人员逐人进行摸底排查，逐人建立台账，及时了解他们的想法，积极做好相关工作，帮助解决生产、生活中的实际困难和问题，取得他们的信任和谅解，确保该类人员不被敌对势力利用。

3、民生惠民工作

   落实民生资金发放，切实做到充分保障依法合法寺庙和持证僧尼的普惠性待遇，做到“五通”、“三有”、“三覆盖”。

二、机构设置

阿坝县查理寺寺庙管理委员会属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1171.46万元。与2017年相比，收、支总计各减少2610.33万元，下降69%。主要变动原因是查理寺抢救性复建及基础设施工程二期正在审核，故财政拨款收入减少。

（图1-1：收入决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计158.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计276.46万元，其中：基本支出205.67万元，占74.4%；项目支出70.8万元，占25.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（图3-1：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1171.46万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少2610.33万元，下降69%。主要变动原因是查理寺抢救性复建及基础设施工程二期正在审核，故财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出276.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出229.44万元，占19.6%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出24.78万元，占2.1%；医疗卫生支出7.78万元，占0.66%；住房保障支出14.46万元，占1.23%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为276.46，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为158.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

3.科学技术（: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数0等于预算数。

4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业: 支出决算为24.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育:支出决算为7.78元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出276.46万元，其中：

人员经费205.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。
　　公用经费70.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.98万元，占99.6%；公务接待费支出决算0.02万元，占0.04%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。主要原因是未安排因公出国。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年少0.02万元，下降0.4%。主要原因是今年单位人员出差次数减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.98万元。

3.公务接待费支出0.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，减少50%。主要原因是公务接待次数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

9、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对阿坝县查理寺抢救性复建及基础设施工程项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是资金效益率使用不足，二是管委会工作任务繁杂，人员配备严重不够，人员素质有待进一步提高，三是绩效评价指标体系不够完善。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度，二是加强学习培训，提升业务能力。

1. 阿坝县查理寺抢救性复建及基础设施工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，阿坝县查理寺寺庙管理委员会机关运行经费支出26.26万元，比2017年增加2.74万元，增加11.61%。主要原因是新进1人。

（二）政府采购支出情况

2018年，阿坝县查理寺寺庙管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。未采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，阿坝县查理寺寺庙管理委员会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第3部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件1

阿坝县查理寺寺庙管理委员会

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

无内设机构

（二）机构职能。

我管委会为县政府派出机构，受县政府委托，履行相应宗教事务管理执法权，业务上接收统战和宗教工作部门的指导和监督。

1、依法管理宗教事务，加强寺庙管理，加强僧尼管理，加强宗教活动管理。

2、教育引导，以增强僧尼法治意识、公民意识、政府议事、祖国意识为目标，坚持不懈加强对僧尼的教育引导。

3、公共服务，充分保障依法合法寺庙和持证僧尼的普惠性待遇，做到“五通”、“三有”、“三覆盖”。

（三）人员概况。

现有编制人数8人，其中公务员7人（借调至统战部2人），行政公顷1人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计158.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计276.46万元，其中：基本支出205.67万元，占74.4%；项目支出70.8万元，占25.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分92分。

（二）存在问题。

存在的问题：一是资金效益率使用不足，二是管委会工作任务繁杂，人员配备严重不够，人员素质有待进一步提高，三是绩效评价指标体系不够完善。

（三）改进建议。

下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度，二是加强学习培训，提升业务能力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

阿坝县查理寺寺庙管理委员会

2019年8月25日