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目录

 

公开时间：2024年8月26日

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

 

第一部分 部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我管委会为县政府派出机构，受县政府委托，履行相应宗教事务管理执法权，业务上接受统战和宗教工作部门的指导和监督。

1.依法管理宗教事务，加强寺庙管理，加强僧尼管理，加强宗教活动管理。

2.教育引导，以增强僧尼法治意识、公民意识、政府、祖国意识为目标，坚持不懈加强对僧尼的教育引导。

3.公共服务，充分保障依法合法寺庙和持证僧尼的普惠性待遇，做到“五通”、“三有”、“三覆盖”。

（二）阿坝县查理寺寺庙管理委员会2025年重点工作

1.宣传教育工作。

根据2025年工作安排，我管委会将定期安排人员到寺庙宣传法律法规及国家相关政策，特别是向寺庙高层交流了管好寺庙、管好僧人，增进民族团结、维护祖国统一的重要性。组织僧尼认真学习了《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国民族区域自治法》《宗教事务条例》《公民道德教育读本》，向僧人们宣讲了习近平总书记在西藏的重要论述及党的二十大精神等。

2.寺庙稳控工作

（1）抓好不稳定因素排查，及时化解矛盾纠纷。组织干部对寺庙的不稳定因素进行一次深入细致的大排查，做到横到边、纵到底，全方位、无死角，对排查出的问题一一建立台帐。狠抓僧人关心的热点、难点问题的解决，密切干群关系，及时跟上做工作，避免引发群众集体上访和群体性事件。

（2）抓好重点人员、重点群体的排查监控。查理寺没有重点人员，但根据工作要求，我管委会把寺庙弱势群体的人员逐人进行摸底排查，逐人建立台账，及时了解他们的想法，积极做好相关工作，帮助解决生产、生活中的实际困难和问题，取得他们的信任和谅解，确保该类人员不被敌对势力利用。

    二、机构设置

    我单位属于一级预算单位。阿坝县查理寺寺庙管理委员会属（行政单位），独立编制机构数1个。行政编制11个，行政工勤编制1个，在职公务员11名，行政工勤1名。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计367.56万元、支出总计1175.17万元。与2023年收入433.79万元相比，收入总计减少66.23万元，支出955.16万元，支出总计增加220.01，主要变动原因是人员变动、项目有结转。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计367.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入367.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1175.17万元，其中：基本支出367.56万元，占31.28%；项目支出807.61万元，占68.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计367.56万元、支出总计1175.17万元。与2023年收入433.79万元相比，收入总计减少66.23万元，支出955.16万元，支出总计增加220.01，主要变动原因是人员变动、项目有结转。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度收入总计367.56万元、支出总计1175.17万元。与2023年收入433.79万元相比，收入总计减少66.23万元，支出955.16万元，支出总计增加220.01，主要变动原因是人员变动、项目有结转。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共服务支出年初预算金额274.66万元，决算金额274.66万元；社会保障和就业支出预算金额46.35万元，决算金额46.35万元；医疗卫生与计划生育支出预算金额19.56万元，决算金额19.56万元；住房保障支出26.99万元，决算金额26.99万元；其他一般公共服务支出807.61万元，决算金额807.61万元。

 

差异原因分析。主要原因人员变动，经费调标及项目增加。

1．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，本年总收入367.56万元，其中：2012301金额274.66万元，占总收入75%；2080505金额30.9万元，占总收入8%；2080506金额15.45万元，占总收入4%；2101101金额16.68万元，占总收入5%；2101103金额2.9万元，占总收入0.7%：2210201金额26.99万元，占总收入7.3%。

（2）本年总支出1175.17万元，其中：2012301金额274.66万元，占总支出23.38%；2080505金额30.9万元，占总支出2.8%；2080506金额15.45万元，占总支出1.3%；2101101金额16.68万元，占总支出1.4%；2101103金额2.9万元，占总支出0.2%：2210201金额26.99万元，占总支出2.4%；201999金额807.61，占总支出68.33%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1175.17万元，其中：

人员经费339万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费28.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目经费807.61万元，主要用于寺庙基础设施建设。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。主要原因是公务用车燃料费、维修费等增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆、执法执勤车0辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于寺庙法律法规宣传、法律援助、日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年减少0万元，减少0%。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，机关运行经费支出28.56万元。

（二）政府采购支出情况

2024年，县查理寺寺庙管理委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，阿坝县查理寺寺庙管理委员会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价0万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

阿坝县查理寺寺庙管理委员会

2024年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位为独立核算全额拨款行政单位。

（二）机构职能。

我管委会为县政府派出机构，受县政府委托，履行相应宗教事务管理执法权，业务上接受统战和宗教工作部门的指导和监督。

1.依法管理宗教事务，加强寺庙管理，加强僧尼管理，加强宗教活动管理。

2.教育引导，以增强僧尼法治意识、公民意识、政府意识、祖国意识为目标，坚持不懈加强对僧尼的教育引导。

3.公共服务，充分保障依法合法寺庙和持证僧尼的普惠性待遇，做到“五通”、“三有”、“三覆盖”。

（三）阿坝县查理寺寺庙管理委员会2025年重点工作

1.宣传教育工作。

根据2025年工作安排，我管委会将定期安排人员到寺庙宣传法律法规及国家相关政策，特别是向寺庙高层交流了管好寺庙、管好僧人，增进民族团结、维护祖国统一的重要性。组织僧尼认真学习了《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国民族区域自治法》《宗教事务条例》《公民道德教育读本》，向僧人们宣讲了习近平总书记在西藏的重要论述及党的二十大精神等。

2.寺庙稳控工作

（1）抓好不稳定因素排查，及时化解矛盾纠纷。组织干部对寺庙的不稳定因素进行一次深入细致的大排查，做到横到边、纵到底，全方位、无死角，对排查出的问题一一建立台账。狠抓僧人关心的热点、难点问题的解决，密切干群关系，及时跟上做工作，避免引发群众集体上访和群体性事件。

（2）抓好重点人员、重点群体的排查监控。查理寺没有重点人员，但根据工作要求，我管委会把寺庙弱势群体的人员逐人进行摸底排查，逐人建立台账，及时了解他们的想法，积极做好相关工作，帮助解决生产、生活中的实际困难和问题，取得他们的信任和谅解，确保该类人员不被敌对势力利用。

      二、机构设置

    我单位属于一级预算单位。阿坝县查理寺寺庙管理委员会属（行政单位），独立编制机构数1个。行政编制11个，行政工勤编制1个，在职公务员11名，行政工勤1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年度财政拨款本年总收入367.56万元，其中：2012301金额274.66万元，占总收入75%；2080505金额30.9万元，占总收入8%；2080506金额15.45万元，占总收入4%；2101101金额16.68万元，占总收入5%；2101103金额2.9万元，占总收入0.7%：2210201金额26.99万元，占总收入7.3%。

（二）部门财政资金支出情况。

 2024年度财政拨款本年总支出1175.17万元，其中：2012301金额274.66万元，占总支出23.38%；2080505金额30.9万元，占总支出2.8%；2080506金额15.45万元，占总支出1.3%；2101101金额16.68万元，占总支出1.4%；2101103金额2.9万元，占总支出0.2%：2210201金额26.99万元，占总支出2.4%；201999金额807.61，占总支出68.33%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括部门应用、自评公开、问题整改和应用结果反馈等情况。

（三）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。中等。

（二）存在问题。

 1.对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大部分单位直接借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

2.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

     （三）改进建议。

1.完善绩效评价工作制度。一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到政府对单位的绩效考核当中，前者主要是项目层面的管理，后者是部门层面的管理，二者应该是一种互相促动的关系，即构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提高政府的公共服务水平。

2.加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

3.加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

 

 

 

 

 

附件

2024年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门预算项目支出绩效自评表 (5)

2024阿坝县查理寺寺庙管理委员会决算统计表 (1)