阿坝县查理寺寺庙管理委员会2026年部门预算

阿坝县查理寺寺庙管理委员会

2026年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

1.依法管理宗教事务，加强寺庙管理，宗教活动管理。

2.组织僧尼认真学习了《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国民族区域自治法》《宗教事务条例》《公民道德教育读本》，向僧人们宣讲了习近平总书记在西藏的重要论述及党的二十大精神等。

3.广泛宣传党的民族政策，法律法规促进县内各民族的共同团结进步。

4.宗教寺庙的依法管理工作；负责宗教场所、僧尼、宗教佛事活动的管理，按照相关规定，依法开展宗教事务审批。

二、部门预算单位构成

阿坝县查理寺寺庙管理委员会属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县查理寺寺庙管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3518507.3元，事业收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元；支出包括：一般公共服务支出2515673.66元，教育支出0.00元，文化体育与传媒支出0.00元，社会保障和就业支出523141.81元，卫生健康支出196472.96元，住房保障支出283218.87元。阿坝县查理寺寺庙管理委员会2026年收支总预算3518507.3元，比2025年收支预算总数减少12.44万元，主要原因：2026年单位职工职级、职务、保险缴费基数等减少。

（一）收入预算情况

阿坝县查理寺寺庙管理委员会2026年收入预算3518507.3元，其中：上年结转0.00元，占0.00%；一般公共预算拨款收入3518507.3元，占100%；事业收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

（二）支出预算情况

阿坝县查理寺寺庙管理委员会2026年支出预算3518507.3元，其中：基本支出3518507.3元，占100%；项目支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县查理寺寺庙管理委员会2026年财政拨款收支总预算3518507.3元，比2025年财政拨款收支总预算减少12.44万元，主要原因：2026年单位职工职级、职务、保险缴费基数等减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3518507.3元，上年结转一般公共预算收入0.00元，上年结转财政拨款资金0.00元；支出包括：一般公共服务支出2515673.66元，教育支出0.00元，文化体育与传媒支出0.00元，社会保障和就业支出523141.81元，卫生健康支出196472.96元，住房保障支出283218.87元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县查理寺寺庙管理委员会2026年一般公共预算当年拨款3518507.3元，比2025年预算数减少12.44万元，主要原因:2026年单位职工职级、职务、保险缴费基数等减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2515673.66元，占71.5%；教育支出0.00元，占0.00%；文化体育与传媒支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业支出523141.81元，占14.87%；卫生健康支出196472.96元，占5.58%；住房保障支出283218.87元，占8.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出2515673.66元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

2.社会保障和就业支出523141.81元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险及职业年金。

3．卫生健康支出196472.96元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

4．住房保障支出283218.87元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县查理寺寺庙管理委员会2026年一般公共预算基本支出3518507.3元，其中：人员经费3251641.97元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费266865.33元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、公务用车运行费用、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县查理寺寺庙管理委员会2026年“三公”经费财政拨款预算数60380元，其中：因公出国（境）经费0.00元，公务接待费380元，公务用车购置及运行维护费60000元。

（一）2026年因公出国（境）经费0.00元。较2025年预算经费0.00元，增长0.00%，主要原因是：无。

（二）2026年公务接待费380元。较2025年预算经费380元，减少0元，减少0%。

（三）2025年公务用车购置及运行维护费60000元。较2025年预算经费60000元，增加0元，增加0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县查理寺寺庙管理委员会2026年政府性基金预算拨款安排的支出0.00元。较2025年预算经费0.00元增长0.00%，主要原因是：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县查理寺寺庙管理委员会2026年机关运行经费财政拨款预算为266865.33元，比2025年预算减少2.1万元，增加-7.3%，主要原因：2026年人员调动导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2026年阿坝县查理寺寺庙管理委员会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3518507.3元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

213-2026年阿坝县查理寺寺庙管理委员会-部门预算草案报表