2020年度

四川省阿坝州阿坝县下安斗寺管委会

部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年9月17日

第一部分部门概况.......................................................................................................................4

一、基本职能及主要工作..........................................................................................................4

（一）主要职能。.................................................................................................................4

（二）2020年重点工作完成情况。......................................................................................4

二、机构设置............................................................................................................................4

1.***.................................................................................................................................4

2.***.................................................................................................................................4

3.***.................................................................................................................................4

第二部分2020年度部门决算情况说明.........................................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................................5

二、收入决算情况说明.........................................................................................................5

三、支出决算情况说明.........................................................................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................................6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.................................................................6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.................................................................7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.................................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................................8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........................................................................9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明...........................................................9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明...........................................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................................11

十、其他重要事项的情况说明................................................................................................11

（一）机关运行经费支出情况............................................................................................11

（二）政府采购支出情况....................................................................................................11

（三）国有资产占有使用情况............................................................................................11

（四）预算绩效管理情况。................................................................................................12

第三部分名词解释.....................................................................................................................16

第四部分附件............................................................................................................................19

附件1..........................................................................................................................................19

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告............................................................................19

附件2..........................................................................................................................................20

XXX项目2020年绩效评价报告................................................................................................20

第五部分附表............................................................................................................................24

一、收入支出决算总表............................................................................................................24

二、收入决算表.......................................................................................................................24

三、支出决算表.......................................................................................................................24

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................24

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................................................24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................................................................24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................................................................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................................................................24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................................24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................24

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................24

第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能我管委会为县政府派出机构，受县政府委托，履行相应宗教事务管理执法权，业务上接收统战和宗教工作部门的指导和监督。

2.依法管理宗教事务，加强寺庙管理，加强僧尼管理，加强宗教活动管理。

3.教育引导，以增强僧尼法治意识、公民意识、政府议事、祖国意识为目标，坚持不懈加强对僧尼的教育引导。

4.公共服务，充分保障依法打击寺庙和持证僧尼的普惠性待遇，做到“五通”、“三有”、“三覆盖”。

（一）基本情况

下安斗寺位于阿坝县安斗乡华洛村，属格鲁派寺庙，1982年经政府批准开放。距县城17公里，寺庙占地面积68.7亩，建筑面积30211.35平方米。寺庙实有人员118人，其中持证人员86人、未办证21人，未成年人11人。非政府核批“活佛”4人，无证经师7人，非法回流人员7人，无境外人员、无游僧、无居士。僧人主要来自阿坝县安斗乡、各莫乡。信教群众约3000人，主要分布在阿坝县安斗乡、各莫乡、甲尔多乡及甘肃玛曲县、青海达日县等地。

我管委会人事核定行政编制4人。目前在职职工4人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。年初职工人数4人，年末职工人数4人。

（二）2020年重点工作完成情况。

阿坝县下安斗寺管理委员会2021年重点工作任务为：依法管理宗教事务，加强寺庙管理，加强僧尼管理，加强宗教活动管理教育引导，以增强僧尼法治意识、公民意识、政府议事、祖国意识为目标，坚持不懈加强对僧尼的教育引导。敏感时期的稳控工作,按照县委、县委统战部和前指、民宗局的相关要求，建立各敏感时段的稳控工作方案和预案，及时进行风险评估，按工作方案落实责任，建立工作台账，实行24小值班制度。

宗教活动场所管理1、消防工作2,排查违规乱建3,对重点人员和境外回流人员进行管控。对重大人员制定管控预案和方案，签订承诺书、担保书、责任书；加强教育引导力度，一方面落实专门的对接干部进行不定期谈话，一方面通过亲戚家长和德高望重的僧人，要求他们对重点人员进行教育谈话；建立重点人员管控台账，掌握其思想动态和活动去向；对转变明显且消除问题的重点僧人进行教育转化工作。经排查，境外回流人员入寺7名，重点人员1名，正在对其进行教育转换工作，其态度诚恳，能积极配合工作，现实表现良好。

    二、机构设置

下安斗寺寺庙管理委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计103.21万元。与2019年相比，收、支总计各增加8.17万元，增长8.5%。主要变动原因是2020年涨了工资，医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金的收入也随之增加了，所以2020年收入比2019年增加了。相应的支出与随之增加了。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计103.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入103.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图）（状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计103.21万元，其中：基本支出103.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计103.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加8.17万元，增长8.5%。主要变动原因是主要变动原因是2020年涨了工资，医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金的收入也随之增加了，所以2020年收入比2019年增加了。相应的支出与随之增加了。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出103.21万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加8.17万元，增长8.5%。主要变动原因是主要变动原因是2020年涨了工资，医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金的收入也随之增加了，所以2020年收入比2019年增加了。相应的支出与随之增加了。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出103.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出78.45万元，占76%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.47万元，占11%；卫生健康支出5.32万元，占5%；住房保障支出7.98万元，占7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为103.21，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）2401（项）:支出决算为78.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无变动。

2.住房保障类（类）221（款）0201（项）:支出决算为7.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无变动。

3.社会保障和就业（类）208（款）0505（项）:支出决算为11.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无变动。

4.卫生健康（类）201（款）1101项）:支出决算为5.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出103.21万元，其中：

人员经费92.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费10.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年无变化。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年相同，增长0%。主要原因是无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，下安斗寺寺庙管理委员会机关运行经费支出10.94万元，比2019年减少0.33万元，下降2.9%。

（二）政府采购支出情况

2020年，下安斗寺寺庙管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占0政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，下安斗寺寺庙管理委员会共有车辆0辆。

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9一般公共服务（类）201（款）24（项）01：指宗教事务行政单位的基本支出。

10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：指单位职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指行政单位基本医疗缴费。

12.住房保障（类）221（款）02（项）01：指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

下安斗寺管委会部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县下安斗寺寺庙管理委员会为县政府派出机构，受县政府委托，履行相应宗教事务管理执法权，业务上接收统战和宗教工作部门的指导和监督。

（二）机构职能。

阿坝县下安斗寺寺庙管理委员会为独立核算全额拨款行政单位，

（三）人员概况。

截止2020年底我单位共有编制4个，其中公务员编制4个，事业编制0个，在职4人，其中参公0人，公务员4人，事业编制0人。无二级预算单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政资金收入合计103.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入103.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政资金支出合计103.21万元，其中：基本支出103.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理。

按照县财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）专项预算管理。

我管委会无专项预算经费。

（三）结果应用情况。

我管委会在县人民政府的坚强领导和主管部门的关心指导下，真抓实干，开拓创新，各项工作均取得良好成效，确保了健康、持续、稳定发展;整体支出绩效目标的完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我管委会支出预算，保障了机关日常正常运转，有力促进了社会和谐发展，为全县及寺庙的经济发展作出了应有的贡献。部门整体支出绩效自评得良好

（二）存在问题：人员少，经办人员身兼数职，业务能力有待提高。

整体预算支出进度较慢。

（三）改进建议：

1、积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。

2、按照日常工作开展情况，加快预算资金拨付进度。

3、进一步健全财务管理制度及内部控制制度，改进完善财务管理方法。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   四川省阿坝州阿坝县下安斗寺寺庙管理委员会（本级）

    四川省阿坝州阿坝县下安斗寺寺庙管理委员会（本级）批复表