2020年度四川省阿坝州阿坝县冻日寺寺庙管理委员会部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年9月13日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

（一）主要职能。4

（二）2020年重点工作完成情况。4

二、机构设置4

第二部分 2020年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

（一）机关运行经费支出情况11

（二）政府采购支出情况11

（三）国有资产占有使用情况11

（四）预算绩效管理情况。12

第三部分 名词解释16

第四部分附件19

附件119

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告19

附件220

XXX项目2020年绩效评价报告20

第五部分附表24

一、收入支出决算总表24

二、收入决算表24

三、支出决算表24

四、财政拨款收入支出决算总表24

五、财政拨款支出决算明细表24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表24

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

 （一）主要职能

  我管委会为县政府派出机构，受县政府委托，履行相应宗教事务管理执法权，业务上接收统战和宗教工作部门的指导和监督。

1.依法管理宗教事务，加强寺庙管理，加强僧尼管理，加强宗教活动管理。

2.教育引导，以增强僧尼法治意识、公民意识、政府议事、祖国意识为目标，坚持不懈加强对僧尼的教育引导。  

3.公共服务，充分保障依法打击寺庙和持证僧尼的普惠性待遇，做到“五通”“三有”“三覆盖”。

   （二）2020年重点工作完成情况

  寺庙稳控工作。抓好不稳定因素排查，及时化解矛盾纠纷。组织干部对寺庙的不稳定因素进行一次深入细致的大排查，做到横到边、纵到底，全方位、无死角，对排查出的问题一一建立台帐。狠抓僧人关心的热点、难点问题的解决，密切干群关系，及时跟上做工作，避免引发群众集体上访和群体性事件。抓好重点人员、重点群体的排查监控。德格寺没有重点人员，但根据工作要求，我管委会把寺庙弱势群体的人员逐人进行摸底排查，逐人建立台帐，及时了解他们的想法，积极做好相关工作，帮助解决生产、生活中的实际困难和问题，取得他们的信任和谅解，确保该类人员不被敌对势力利用。加大寺庙基础设施建设，争取上级部门资金；做好寺庙五保，低保等惠民资金的发放工作。

    二、机构设置

阿坝县冻日寺寺庙管理委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
                                                                                 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收、支总计198.58万元。与2019年相比，收入增加1.94万元、支出下降60.23万元，收入增长1.99%、支出下降37.76%。主要变动原因是2019年存在项目支出，2020年无项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计99.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入99.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计99.29万元，其中：基本支出99.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计198.58万元。与2019年相比，收入增加1.94万元、支出下降60.23万元，收入增长1.99%、支出下降37.76%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出99.29万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少60.23万元，下降37.76%。主要变动原因是2019年存在项目支出，2020年无项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

2020年一般公共预算财政拨款支出99.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出75.18万元，占75.72%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.25万元，占11.33%；卫生健康支出5.13万元，占5.17%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出7.73万元，占7.78%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  2020年一般公共预算支出决算数为99.29，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2012301:支出决算为75.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业2080505:支出决算为7.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2080506:支出决算为3.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数，

3.行政事业单位医疗2101101:支出决算为4.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2101103：支出决算为0.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出2210201：支出决算为7.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出99.29万元，其中：

人员经费88.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费10.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，冻日寺机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况

2020年，冻日寺政府采购支出总额0万元。

 （三）国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日，冻日寺车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是资金效益率使用不足，二是乡镇工作任务重，人员配备不够，人员素质有待进一步提高，三是绩效评价指标体系不够完善。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度，二是加强学习培训，提升业务能力。