阿坝县冻日寺寺庙管理委员会2023年部门预算

     阿坝县冻日寺寺庙管理委员会

2023年部门预算

2023年02月13日

 目  录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

  一、基本职能及主要工作

（一）我管委会基本职能及主要工作是做好冻日寺寺庙的管理和服务。

（二）阿坝县冻日寺寺庙管理委员会2023年重点工作

 1.召开工作例会。坚持每季度一次的宗教团体班子成员和宗教活动场所负责人例会制度，学习党的宗教政策和国家的宗教法律法规，与交流部署工作相结合，提高班子成员的政策法律水平，增强贯彻执行宗教政策和法律法规的自觉性。

 2.举办专题培训班。开展各类培训班，加强对宗教人员和宗教教育培训。

 3.加强宣传教育。各宗教团体和各宗教活动场所利用举办各类法会，加强对广大信教群众的爱国爱教、正确理解党的宗教信仰自由政策和构建和谐社会等方面的宣传教育。

二、部门预算单位构成

阿坝县冻日寺寺庙管理委员会属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县冻日寺寺庙管理委员会2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 108.14万元，比上年增长46.43万元，增长率75.24%；事业收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出78.07万元，比上年增长34.32万元，增长率78.45%；教育支出0万元；文化体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出16万元，比上年增长7.49万元，增长率88.01%；卫生健康支出6.07万元，比上年增长2.86万元，增长率89.1%；住房保障支出8万元，比上年增长1.76万元，增长率28.21%。

（一）收入预算情况

阿坝县冻日寺寺庙管理委员会2023年收入预算108.14元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入108.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县冻日寺寺庙管理委员会2023年支出预算108.14万元，其中：基本支出108.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县冻日寺寺庙管理委员会2023年财政拨款收支总预算108.14万元,收入包括：本年一般公共预算拨款收入108.14万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出78.07万元；教育支出0万元；文化体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支16万元；卫生健康支出6.07万元；住房保障支出8万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县冻日寺寺庙管理委员会2023年一般公共预算拨款收入108.14万元，比上年增长46.43万元，增长率75.24%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出78.07万元，占72.19%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出16万元，占14.8%；卫生健康支出6.07万元，占5.61%；住房保障支出8万元，占7.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2012301行政运行78.07元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.67万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.33万元；2101101行政单位医疗5.15万元；2101103公务员医疗补助0.92万元；2210201住房公积金8万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县冻日寺寺庙管理委员会2023年一般公共预算基本支出108.14万元，其中：人员经费98.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费9.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县冻日寺寺庙管理委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数0.09万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.09万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较上年预算经费0万元增长0%。

（二）2023年公务接待费0.09万元，较上年预算经费增加0万元，增长0%。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费0万元。较上年预算经费增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县冻日寺寺庙管理委员会2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较上年预算经费0万元增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县冻日寺寺庙管理委员会2023年机关运行经费财政拨款预算为9.74万元，较上年预算经费增加2.05万元，增长26.66%。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2023年阿坝县冻日寺寺庙管理委员会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

冻日寺部门预算公开报表（部门公开）