2022年度

四川省阿坝州阿坝县冻日寺寺庙管理委员会部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2023年9月19日

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

（一）主要职能。4

（二）2022年重点工作完成情况。4

二、机构设置5

第二部分 2022年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况8

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明11

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

（一）机关运行经费支出情况12

（二）政府采购支出情况12

（三）国有资产占有使用情况12

（四）预算绩效管理情况。13

第三部分名词解释1

第四部分 附表4

一、收入支出决算总表4

二、收入决算表4

三、支出决算表4

四、财政拨款收入支出决算总表4

五、财政拨款支出决算明细表4

六、一般公共预算财政拨款支出决算表4

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表4

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表4

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表4

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表4

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表4

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表4

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表4

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表4

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我管委会为县政府派出机构，受县政府委托，履行相应宗教事务管理执法权，业务上接收统战和宗教工作部门的指导和监督。

1.依法管理宗教事务，加强寺庙管理，加强僧尼管理，加强宗教活动管理。

2.教育引导，以增强僧尼法治意识、公民意识、政府议事、祖国意识为目标，坚持不懈加强对僧尼的教育引导。

3.公共服务，充分保障依法打击寺庙和持证僧尼的普惠性待遇，做到“五通”、“三有”、“三覆盖”。

（二）2022年重点工作完成情况。

寺庙稳控工作。抓好不稳定因素排查，及时化解矛盾纠纷。组织干部对寺庙的不稳定因素进行一次深入细致的大排查，做到横到边、纵到底，全方位、无死角，对排查出的问题一一建立台账。狠抓僧人关心的热点、难点问题的解决，密切干群关系，及时跟上做工作，避免引发群众集体上访和群体性事件。抓好重点人员、重点群体的排查监控。

    二、机构设置

阿坝县冻日寺寺庙管理委员会为独立核算全额拨款行政单位，截止到2022年底我单位共有编制4个，其中公务员编制4个，年底在职4人，其中公务员4人，参公0人，事业编制0人，行政工勤0人。无二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计206.02万元。与2021年相比，收入增加16.38万元、支出增加10.92万元，收入上升18.91%、支出上升11.86%。主要变动原因是2022年无年初结转和结余且2022年有人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计103.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入103.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计103.01万元，其中：基本支出103.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计206.02万元。与2021年相比，收入上升16.38万元、支出上升10.92万元，收入增加18.91%、支出增加11.86%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出103.01万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加10.92万元，上升11.86%。主要变动原因是2022年无年初结转和结余且有人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出103.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出79.03万元，占76.72%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出12.06万元，占11.71%；卫生健康支出4.85万元，占4.71%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出7.07万元，占6.86%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为103.01万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2012301:支出决算为79.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业2080505:支出决算为8.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2080506:支出决算为4.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数，

3.行政事业单位医疗2101101:支出决算为3.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2101103：支出决算为0.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出2210201：支出决算为7.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出103.01万元，其中：

人员经费96.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费6.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，冻日寺机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，冻日寺政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，冻日寺车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是资金效益率使用不足，二是寺庙工作任务重，人员配备不够，人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度，二是加强学习培训，提升业务能力。