一是政务服务情况。截至目前，我县政务服务和公共资源交易服务中心为办事群众和企业提供6万余人次提供服务（咨询、审批和公共服务）。二是公共资源交易服务。截至目前，依法依规对我县63个项目进行了招投标、比选工作（其中：公开招标35个，招标控制价37935万元，中标金额36025万元，节约资金1910万元；比选项目共28个比选段，财评金额2421万元，中标金额2203万元，节约资金218万元）；政府采购项目组织开标65个，完成交易项目56个，中标金额4676.007013万元，节约资金355.330957万元。三是工程结算审计情况。全县各部门（乡镇）共送审58个，已完成20个（送审金额5809.884217万元，审定金额5697.517551万元，审减金额112.366666万元，审减率1.93%）。

二、机构设置

我单位为独立核算全额拨款事业单位，独立机构1个，其他事业单位1个。截止2019年底我单位共有事业编制7个，有在职人员6人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计54.95万元。与2018年相比，收、支总计各增加54.95万元，增长/100%。主要变动原因是由于本单位是由于本单位是2019年3月新成立的单位，2019年6月才进行独立核算与上年比均为增加增长100%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计54.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入54.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计79.07万元，其中：基本支出79.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。由于本单位是2019年3月新成立的单位，2019年6月才进行独立核算与上年比均为增加增长100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计54.95万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加54.95万元，增长100%（含预算调整数）。由于本单位是2019年3月新成立的单位，2019年6月才进行独立核算与上年比均为增加增长100%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出54.95万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加54.95万元，增长100%。主要变动原因是由于本单位是2019年3月新成立的单位，2019年6月才进行独立核算与上年比均为增加增长100%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出54.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出40.17万元，占73%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.15万元，占13%；医疗卫生健康支出2.93万元，占5%；住房保障支出4.7万元，占9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为54.95万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务:

2010350-事业运行支出决算为54.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.教育:支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业:支出决算为7.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.76万元，主要用于单位职工养老保险；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2.38万元，主要用于单位职工职业年金；

6.卫生健康:2101102——事业单位医疗支出决算为2.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7、住房保障支出：2210201——住房公积金4.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算政拨款基本54.95万元。其中：基本支出54.95万元（人员经费54.04万元，日常公用经费0.91万元），项目支出0万元。支出细化到经济分类如下：

工资福利支出53.67万元，其中:基本工资10.04万元，津贴补贴20.15万元，奖金1.45万元，绩效工资7.03万元，其他社会保障缴费0.22万元；机关事业单位基本养老保险缴费4.76万元，职业年金缴费2.38万元，职工基本医疗保险缴费2.93万元，住房公积金4.7万元。

对个人和家庭的补助支出0.36万元，其中:生活补助0万元，奖励金0万元，医疗费0.36万元。

商品和服务支出0.91万元，其中:办公费0万元，印刷费0万元，咨询费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0.29万元，取暖费0万元，差旅费0.62万元，维修（护）费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，工会经费0万元，公务用车运行维护费0万元，委托业务费0万元，福利费0万元，其他交通费0万元。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是由于我单位为2019年新成立单位未“三公”经费预算和支出。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.62万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无人员出国及相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是由于我单位为2019年新成立单位无预算和支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于日常脱贫攻坚工作、对口帮扶工作、乡镇业务工作检查指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年无公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，已按财政要求，本单位建立健全财务制度，加强财务管理、绩效管理、决算组织、编报工作，严格按照相关财经制度及法律法规和财政专项资金管理制度办理相关财务业务工作。在资金的申请、分配、拨付、管理以及资金使用过程都严格执行单位预算管理制度，按照单位预算项目及指标，办理会计核算工作；圆满完成本年度财政财务收支计划。从评价情况来看一是资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。五是资金使用社会效益好，保障了机构的正常运行和所承担工作的顺利开展，完成了县委、县政府交办的一系列工作。根据单位整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，2019年度整体支出绩效评为“优”。

由于本单位是2019年新成立单位无具体项目实施。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“0””0”“0”等0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在0个以上的，选取0个项目进行公开，目标个数在0个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障了0(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：0。下一步改进措施：0

2.0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障了0(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：0。下一步改进措施：0

3.0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障了0(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：0。下一步改进措施：

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政务服务和公共资源交易服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《0项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，行政审批局机关运行经费支出0.91万元，比2018年增加0.91万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年3月新成立单位，无法与上年对比。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

政务服务和公共资源交易服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

政务服务和公共资源交易服务中心属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个（县政务服务和公共资源交易服务中心）。由于我单位属本年新增单位，机构与上年对比增长100%。

（二）机构职能。

(1).负责协调、指导入驻政务服务大厅的公安、应急管理和省直部门行政审批工作。

(2).负责全县政务服务管理工作，指导、协调全县政务（便民）服务体系建设。

(3).负责全县工程建设招投标、政府采购等公共资源交易活动管理与服务工作，推行全县公共资源交易服务体系标准化建设。

(4).负责对涉及政务服务和公共资源交易服务中心的投诉举报的承办、转办和督办工作。

(5).完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

我单位为独立核算全额拨款事业单位，独立机构1个，事业1个。截止2019年底我单位共有事业编制7个，其中八级职员1个，九级职员6个，事业工勤编制0个。截止2019年底我单位共有在岗职工6人，其中九级职员6人。由于我单位属本年新增单位，人员与上年对比增长100%。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年一般公共预算财政拨款收入54.95万元（含预算调整），占本年收入合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加54.95万元，增长100%。主要变动原因是由于本单位是2019年3月新成立的单位，2019年6月才进行独立核算与上年比均为增加增长100%.

（二）部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算支出决算数为54.95万元，完成预算100%。其中：

2. 一般公共服务:

2010350-事业运行支出决算为54.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.教育:支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业:支出决算为7.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.76万元，主要用于单位职工养老保险；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2.38万元，主要用于单位职工职业年金；

6.卫生健康:2101102——事业单位医疗支出决算为2.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7、住房保障支出：2210201——住房公积金4.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

已按财政要求，本单位建立健全财务制度，加强财务管理、绩效管理、决算组织、编报工作，严格按照相关财经制度及法律法规和财政专项资金管理制度办理相关财务业务工作。在资金的申请、分配、拨付、管理以及资金使用过程都严格执行单位预算管理制度，按照单位预算项目及指标，办理会计核算工作；圆满完成本年度财政财务收支计划。

（二）专项预算管理。

严格按照专项预算管理制度，项目管理报批程序，确保项目规划设计合理，资金分配科学、及时。落实专项预算绩效管理，项目支出绩效评价公示报告制度，保证目标任务完成、实施绩效明显。

（三）结果应用情况。

从评价结果应用情况来看一是资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。五是资金使用社会效益好，保障了机构的正常运行和所承担工作的顺利开展，完成了县委、县政府交办的一系列工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据单位整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，2019年度整体支出绩效评为“优”。

（二）存在问题。

由于我单位是2019年新成立单位，除工资外公业务费都未纳入单位预算，造成资金分配及拨款进度延迟。

（三）改进建议。

在今后的工作中更加严格预算编制，做到细化精确；加快存量资金的拨付进度，严格按照《预算法》的规定，确保资金安全及时有效，保障各项工作的顺利开展和进行。

2019年决算公开-阿坝县政务服务和公共资源交易服务中心（本级）

阿坝县政务服务和公共资源交易服务中心

2020年9月7日

附件2

2019年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

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