2023年度

四川省阿坝县行政审批局部门决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

    一、主要职责

县行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对深化行政审批制度改革、“放管服”改革、行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责深化行政审批制度改革和“放管服”改革工作，拟订全县行政审批制度和“放管服”改革相关政策和规范性文件，承担并指导全县行政权力清单和责任清单工作及动态调整，建立完善相关工作机制。

2.负责县级部门划入的涉及项目建设、市场准入、交通水务、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项，及时通报行政审批事项的实施情况，逐步实行“一枚印章管审批”。

3.负责协调、指导入驻政务服务大厅的公安、应急管理和省直部门行政审批工作。

4.负责全县政务服务管理工作，指导、协调全县政务（便民）服务体系建设。

5.负责全县公共资源交易管理工作，指导全县公共资源交易服务体系建设。

6.负责对涉及政务服务和公共资源交易中心的投诉举报的承办、转办和督办工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

    二、机构设置

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个，变动情况及原因为无；独立核算机构数共1个，比上年增加0个，变动情况及原因为无。

本单位本年度年末实有人数为7人，比上年增加0人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人；变动情况及原因为无。年末实有其他人数为0人，比上年增加0人；变动情况及原因为无。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为264.27万元。与2022年度相比，收、支总计各增加48.67万元，增长48%。主要变动原因是购买一辆公务用车。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计264.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入264.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计264.27万元，其中：基本支出264.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为264.27万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加48.67万元，增长/下降4.8%。主要变动原因是购买一辆公务用车。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出264.27万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.67万元，增长/下降4.8%。主要变动原因是购买一辆公务用车。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出264.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务:行政运行支出决算为217.24万元，教育 支出决算为0万元。科学技术支出决算为0万元。文化体育与传媒 支出决算为0万元。社会保障和就业支出决算为24.63万元。卫生健康支出决算为9.94万元。住房保障支出12.46万元。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为264.27万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务:

2010301-行政运行支出决算为217.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业: 支出决算为24.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.42万元，主要用于单位职工养老保险；

 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出8.21万元，主要用于单位职工职业年金。

6.卫生健康: 支出决算为9.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其中：2101101—行政单位医疗支出决算为8.24万元，完成预算100%；

2101103-公务员医疗补助支出决算为1.70万元，完成预算100%。

7.住房保障支出：2210201——住房公积金12.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出264.27万元，其中：

人员经费175.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费88.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.07万元，完成预算92.29%，减少1.9万元，增长/下降5%。决算数小于预算数的主要原因是正常压缩经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算41.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出41.07万元,完成预算92.29%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加36.74万元，增长/下降83%。主要原因是购买一辆公务用车。

其中：公务用车购置支出38.7万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额38.7万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务活动。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.38万元。主要用于公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

4. 国内公务接待支出0万元.

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，阿坝州阿坝县行政审批局（本级）机关运行经费支出88.48万元，比2022年度增加37.25万元，增长/下降57%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是购买一辆公务用车。

（二）政府采购支出情况

2023年度，阿坝州阿坝县行政审批局政府采购支出总额38.7万元，其中：政府采购货物支出38.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公务用车购买。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝州阿坝县行政审批局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年阿坝县行政审批局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

2023年阿坝县行政审批局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

行政审批局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个（县政务服务和公共资源交易服务中心）。

（二）机构职能。

县行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对深化行政审批制度改革、“放管服”改革、行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的集中统一领导。

 1.负责深化行政审批制度改革和“放管服”改革工作，拟订全县行政审批制度和“放管服”改革相关政策和规范性文件，承担并指导全县行政权力清单和责任清单工作及动态调整，建立完善相关工作机制。

 2.负责县级部门划入的涉及项目建设、市场准入、交通水务、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项，及时通报行政审批事项的实施情况，逐步实行“一枚印章管审批”。

 3.负责协调、指导入驻政务服务大厅的公安、应急管理和省直部门行政审批工作。

4.负责全县政务服务管理工作，指导、协调全县政务（便民）服务体系建设。

5.负责全县公共资源交易管理工作，指导全县公共资源交易服务体系建设。

6.负责对涉及政务服务和公共资源交易中心的投诉举报的承办、转办和督办工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

我局核定行政编制7人，行政工勤编制0人，2020年行政在职职工7人，行政工勤在职职工0人；事业编制7人，目前事业在岗职工7人。是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年度收、支总计均为264.27万元。与2022年度相比，收、支总计各增加48.67万元，增长4.8%。主要变动原因是购买一辆公务用车。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出264.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务:行政运行支出决算为217.24万元，教育 支出决算为0万元。科学技术支出决算为0万元。文化体育与传媒 支出决算为0万元。社会保障和就业支出决算为24.63万元。卫生健康 支出决算为9.94万元。住房保障支出12.46万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

已按财政要求，制定本单位部门预算绩效目标，建立健全财务制度，加强财务管理、绩效管理、决算组织、编报工作；在资金的申请、分配、拨付、管理以及资金使用过程都严格执行单位预算管理制度，按照单位预算科目及指标，办理会计核算工作；确保目标实现，人员工资及各项补助按时足额发放，单位日常工作开展及整个机构运转良好，圆满完成本年度财政财务收支计划。资金支出安全高效，各项业务及时办理办结，确保预算执行有力，无违规违纪现象。保证目标任务完成、实施绩效明显。

（二）结果应用情况。

从评价结果应用情况来看一是资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。五是资金使用社会效益好，保障了机构的正常运行和所承担工作的顺利开展，完成了县委、县政府交办的一系列工作。

 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据单位整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，2023年度整体支出绩效评为“优”。

（二）存在问题。

1.我局在2023年申请的政务大厅运行资金支付进度较为缓慢，原因是单位打印、复印、办公耗材及办公设备网络维修、维护等费用平时都在签单，年底统一结算，造成单位预算进度支付缓慢。

2.我局下设政务服务和公共资源交易服务中心（原政务大厅）日常运行经费未纳入单位年初预算。

（三）改进建议。

严格预算编制，加快资金的拨付进度，严格按照《会计法》、《预算法》的相关规定，保障各项工作的顺利开展。建议县财政将我局下设的政务服务和公共资源交易服务中心（原政务大厅）日常运行经费纳入单位年度预算。

附件：2023年我局无项目及项目支出绩效。

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-222001-阿坝县行政审批局决算公开报表(2)