2025年度阿坝县行政审批和政务服务管理局决算

2025年度阿坝县行政审批和政务服务管理局决算

目录

公开时间：2026年9月1日

第一部分部门概况2

一、部门职责2

二、机构设置3

第二部分2025年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分名词解释11

附件114

第一部分 部门概况

一、部门职责

县行政审批和政务服务管理局贯彻落实党中央关于行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对深化行政审批制度改革、“放管服”改革、行政审批、政务服务、公共资源交易县行政审批和政务服务管理局管理等工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责深化行政审批制度改革和“放管服”改革工作，拟订全县行政审批制度和“放管服”改革相关政策和规范性文件，承担并指导全县行政权力清单和责任清单工作及动态调整，建立完善相关工作机制。

2.负责县级部门划入的涉及项目建设、市场准入、交通水务、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项，及时通报行政审批事项的实施情况，逐步实行“一枚印章管审批”。

3.负责协调、指导入驻政务服务大厅的公安、应急管理和省直部门行政审批工作。

4.负责全县政务服务管理工作，指导、协调全县政务（便民）服务体系建设。

5.负责全县公共资源交易管理工作，指导全县公共资源交易服务体系建设。

6.负责对涉及政务服务和公共资源交易中心的投诉举报的承办、转办和督办工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

县行政审批和政务服务管理局二级预算单位2个，行政单位1个，事业单位1个。

纳入县行政审批和政务服务管理局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：阿坝县行政审批和政务服务管理局和阿坝县政务服务和公共资源交易服务中心。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为392.9万元。与上年度相比，收入、支出总计增加28.38万元，增长7.79%。主要变动原因：一是人员增加，二是大厅维修费增加。

图1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计392.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入392.9万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计39209万元，其中：基本支出392.9万元，占100%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为392.9万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计增加28.38万元，增长7.79%。主要变动原因：一是人员增加，二是大厅维修费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出392.9万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.38万元，增长7.79%。主要变动原因：一是人员增加，二是大厅维修费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出392.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出312.44万元，占79.52%；社会保障和就业支出43.35万元，占11.03%；卫生健康支出14.80万元，占3.77%；住房保障支出22.31万元，占5.68%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为392.9万元，完成预算125%。其中：

1.一般公共服务支出：支出决算为312.44万元，完成预算130.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出：支出决算为43.35万元，完成预算112.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出：支出决算为14.8万元，完成预算98.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出392.9万元，其中：人员经费296.1万元，主要包括：基本工资54.76万元、津贴补贴60.97万元、奖金65.4万元、绩效工资16.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.44万元、职业年金缴费14.91万元、职工医疗保险缴费12.9万元、公务员医疗补助缴费2.60万元、其他社会保障缴费1万元、生活补助14.36万元、医疗费1.69万元、奖励金0.02万元、住房公积金22.31万元、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费96.8万元，主要包括：办公费71.11万元、电费1.5万元、差旅费4.74万元、维修（护）费0.86万元、劳务费10万元、工会经费3.22万元、公务用车运行维护费3.18万元、其他商品和服务支出2.19万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为3.18万元，完成预算70.67%，较上年度增加0.29万元，增长7.76%。决算数小于预算数的主要原因是保险费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.18万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：财政拨款“三公”经费支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.18万元，完成预算70.67%，较上年度增加0.29万元，增长7.76%。决算数小于预算数的主要原因是保险费减少。

其中：公务用车运行维护费支出3.18万元。主要用于下乡所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款无变化。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，机关运行经费支出89.90万元，比上年度增加26.01万元，增长40.72%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，阿坝县行政审批和政务服务管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，阿坝县行政审批和政务服务管理局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。行政审批和政务服务管理局属一级预算单位，下属二级预算单位2个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个（县政务服务和公共资源交易服务中心）。

（二）机构职能。县行政审批和政务服务管理局贯彻落实党中央关于行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对深化行政审批制度改革、“放管服”改革、行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的集中统一领导。

（三）人员概况。截至2025年末，我局及下属单位编制情况、年末实有人数情况：核定行政编制7人，事业编制7人，2025年行政在职职工7人，事业编制6人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025年度收入、支出总计均为392.9万元。与上年度相比，收入、支出总计增加28.38万元，增长7.79%。主要变动原因：一是人员增加，二是大厅维修费增加。

（二）支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出392.9万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.38万元，增长7.79%。主要变动原因：一是人员增加，二是大厅维修费增加。

（三）结余分配和结转结余情况：无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。严格落实预算绩效管理要求，坚持“预算有目标、执行有监控、支出有规范、结果有成效”的工作原则，围绕部门核心职能推进预算编制、资金执行、内控管理及绩效落实工作，财政资金使用规范、整体履职效能稳步提升，有力保障单位各项政务工作、日常运转和重点任务落地见效。

2.预算管理。严格落实财政预算管理各项要求，全面抓实预算编制、收支统筹、执行管控及结余管理工作。一是提升预算编制质量，坚持以年度履职任务为导向，科学测算收支规模，细化支出科目，确保预算编制真实合规、贴合实际、精准可用。二是强化单位收入统筹管理，规范各项资金收缴、归集流程，做到应收尽收、管理有序。三是紧盯支出执行进度，建立常态化预算执行跟踪机制，有序推进基本支出和项目支出落地，保障资金及时发挥效益。四是严格规范年终结余资金管理，依规清理盘活存量资金，提高财政资金使用效率。五是坚决落实“过紧日子”要求，从严从紧管控一般性支出，优化支出结构，将有限财力重点保障中心工作和刚性运转需求，预算科学化、规范化、精细化管理水平持续提升。

3.财务管理。持续夯实单位财务管理基础，健全财务运行体系，规范岗位履职流程。一是完善财务管理制度体系，严格对照政府会计制度、财经纪律及单位内控要求，常态化梳理报销、核算、支付流程，以制度管人、以制度管事。二是规范财务岗位设置与职责分工，明确岗位职责、严守岗位制衡原则，确保账务处理、票据审核、资金支付各环节闭环可控。三是严把资金使用关口，严格执行经费审批程序，规范票据审核、账务核算、资金拨付全流程，确保每一笔资金使用合法合规、真实准确、痕迹完整，有效防范财务运行风险，全面提升单位财务管理规范化水平。

4.资产管理。常态化开展资产动态管理，聚焦资产效能提升，持续优化资产配置与使用质效。一是动态跟踪人均资产变化情况，定期开展资产清查盘点，精准掌握资产存量、增量及变动情况，合理调控资产配置规模，保障人均资产配置科学均衡。二是着力提升资产利用率，坚持按需配置、合理调配原则，杜绝资产闲置、低效占用，最大限度发挥现有资产使用价值，保障日常办公及业务开展需求。三是稳步推进资产盘活工作，对长期闲置、低效运转资产及时梳理、统筹调剂、规范处置，有效提升资产盘活率，实现国有资产保值增值，进一步提高国有资产精细化管理水平。

5.采购管理。严格执行政府采购法律法规，规范采购流程，落实惠企政策，提升采购工作质效。一是积极支持中小企业发展，在政府采购项目中严格落实扶持中小企业相关政策规定，合理预留份额、规范采购方式，降低准入门槛，助力中小微企业参与市场竞争。二是提升政府采购执行率，严格按照年度采购计划有序推进采购实施，严把采购申报、审批、实施、验收各环节流程，做到计划执行有序、采购流程规范、项目落地及时，有效提升政府采购执行效率和规范化管理水平。

（二）部门预算项目绩效分析。按照预算绩效管理要求，本部门对2025年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是资金效益率使用不足，二是绩效评价指标体系不够完善。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度，二是加强学习培训，提升业务能力。

2025年部门整体支出绩效评价得分表

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2025阿坝县行政审批和政务服务管理局本级决算统计表