中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室2022年部门预算

中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室

2022年部门预算

2022年1月27日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室主要职责一是落实政策；二是部署安排巡察任务；三是加强巡察工作人员日常教育；四是加强巡察队伍管理等。

（二）2022年重点工作

制定出台十四届县委巡察工作规划。及时启动十四届县委首轮巡察。持续提升巡察工作质量。加强机构队伍建设。持续加强信息化建设。探索建立巡察整改评估报告机制。

二、部门预算单位构成 

中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室属一级预算单位，是独立的预算机构，根据三定方案所述职责，中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室设1个内设机构巡察保障中心，中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室现有公务员5名。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室2022年收入预算107.25万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入107.25万元，占100%；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室2022年支出预算107.25万元，其中：基本支出107.25万元，占100%。项目支出0万元。占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室2022年财政拨款收支总预算107.25万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入107.25万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：社会保障缴费缴费支出20.05万元；工资奖金津贴补贴支出缴费支出61.31万元；其他工资福利支出0.52万元；住房公积金缴费支出10.78万元；办公经费支出14.41万元；公务接待费支出0.17万元；社会福利和救助0.01万元；

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室2022年一般公共预算当年拨款107.25万元。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障缴费缴费支出20.05万元，占18.69%；工资奖金津贴补贴支出缴费支出61.31万元，占57.17%；其他工资福利支出0.52万元，占0.48%；住房公积金缴费支出10.78万元，占10.05%；办公经费支出14.41万元，占13.44%；公务接待费支出0.17万元，占0.16%；社会福利和救助0.01万元，占0.01%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）2022年预算数为107.25万元，主要用于:

按功能分类支出情况（按单位实际功能分类填写）

1.50102社会保障缴费缴费支出20.05万元，主要用于工伤失业保险、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。

2.50101工资奖金津贴补贴支出缴费支出61.31万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金支出。

3.50199其他工资福利支出0.52万元，主要用于体检费支出。

3.50103住房公积金缴费支出10.78万元，主要用于住房公积金缴费支出。

4．50201办公经费支出14.41万元，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用支出。

5.50206公务接待费支出0.17万元，用于公务接待费支出。

6.50901社会福利和救助0.01万元，主要用社会福利和救助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室2022年一般公共预算基本支出107.25万元，其中人员经费92.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。其中公用经费14.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。         

 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.17万元。

（一）2022年因公出国（境）经费0万元。较2021年预算经费增长0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国人员。

（二）2022年公务接待费0.17万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室2022年机关运行经费财政拨款预算为107.25万元。

（二）政府采购情况

  无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2022年中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款107.25万元。其中：基本支出107.25万元，项目支出0万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  部门预算批复报表 (1)        

中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室

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