2021年度

阿坝县巡察保障中心决算

目录

公开时间：2022年9月19日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.制定出台十四届县委巡察工作规划。结合阿坝县巡察工作实际，对十四届县委五年任期内的巡察工作进行统筹规划，加强调查研究，充分征求意见，准确界定巡察对象和延伸巡察对象，制定巡察工作五年规划并报县委常委会审议。

2.及时启动十四届县委首轮巡察。落实政治巡察要求，围绕“三个聚焦”监督重点，聚焦中央、省委、州委和县委各项决策部署贯彻落实情况、聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题、聚焦基层党组织建设，着力发现和推动解决存在的突出问题，防止把巡察变成一般业务检查、工作督查，防止用巡察代替职能部门的管理监督。紧盯各级党组织职能责任，及时启动十四届县委首轮常规巡察。

3.持续提升巡察工作质量。认真梳理提炼十三届县委巡察工作好经验、好做法。提高巡察政治站位，加强巡察制度建设，精准定位巡察重点，制定针对性的巡察方案，创新巡察方式方法，加强巡察成果运用，着力提升巡察工作质量，切实做到有形覆盖与有效覆盖相统一。

4.加强机构队伍建设。建立完善巡察副组长库、人才库等动态调整机制。抓好巡察干部教育培训力度，分层分类组织开展巡察业务培训。强化教育监督管理，打造忠诚、干净、担当的巡察队伍。畅通晋升交流渠道，激发巡察干部的工作积极性。

5.持续加强信息化建设。按照《关于巡视巡察信息化建设的指导意见（试行）》要求，加强巡察信息化工作培训，及时推广运用改版升级后的巡视巡察数据管理系统，完善巡察基础数据资料库，确保数据信息录入规范、准确、及时。

6.探索建立巡察整改评估报告机制。认真做好整改情况党内通报、社会公开工作，自觉接受广大党员、干部和群众监督。探索建立评估指标体系，通过整改评估推动做实巡察整改“后半篇文章”。

（二）2021年重点工作完成情况

1.强化组织领导，夯实政治责任抓落实。

2.提前谋划部署，高质量推进2021年度巡察工作。

3.健全工作制度，推进巡察监督与纪委、组织、审计等职能部门协调协作。

4.聚焦政治巡察要求，持续推进巡察全覆盖工作任务。

5.配合省委巡视工作，同步开展上下联动巡察。

6.及时召开巡察反馈会，压实巡察整改责任。

    二、机构设置

事业单位1个。巡察保障中心4人为事业人员。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位本年度收入的年初预算数为54.39万元，上年度收入的年初预算数为0.00万元，差异为54.39万元；主要原因为2021年新增单位。本年度支出的年初预算数为54.39万元，上年度支出的年初预算数为0.00万元，差异为54.39万元；主要原因为2021年新增单位。

二、收入决算情况说明

    2021年本年收入合计54.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入54.39万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入为0.00)万元，占比0.00%；上级补助收入为0.00万元，占比0.00%；事业收入为0.00万元，占比0.00%；经营收入为0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入为0.00万元，占比0.00%；其他收入为0.00万元，占比0.00%。

    三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计54.39万元，其中：基本支出54.39万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计54.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加54.39万元。主要变动原因是新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2021年一般公共预算财政拨款支出54.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.39万元，主要变动原因是新增单位。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2021年一般公共预算财政拨款支出54.39元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出40.24万元，占73.98%；社会保障和就业（类）支出6.68万元，占12.28%；卫生健康支出2.63万元，占4.84%；住房保障支出4.83万元，占8.88%。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为54.39，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为40.24万元，完成预算73.98%。

5.社会保障和就业（类）: 支出决算为6.68万元，完成预算12.28%。

6.卫生健康（类）:支出决算为2.63万元，完成预算4.84%。

7.住房保障（类）：支出4.83万元，占8.88%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出54.39万元，其中：

人员经费44.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

公用经费10.18万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2021年12月31日，共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）指：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分附件

附件

2021年中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加1个，变动情况及原因为人员缺少增加了巡察保障中心；独立核算机构数共1个，比上年增加1个，变动情况及原因为因为人员缺少增加了巡察保障中心。 

（二）机构职能

1.制定出台十四届县委巡察工作规划。结合阿坝县巡察工作实际，对十四届县委五年任期内的巡察工作进行统筹规划，加强调查研究，充分征求意见，准确界定巡察对象和延伸巡察对象，制定巡察工作五年规划并报县委常委会审议。

2.及时启动十四届县委首轮巡察。落实政治巡察要求，围绕“三个聚焦”监督重点，聚焦中央、省委、州委和县委各项决策部署贯彻落实情况、聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题、聚焦基层党组织建设，着力发现和推动解决存在的突出问题，防止把巡察变成一般业务检查、工作督查，防止用巡察代替职能部门的管理监督。紧盯各级党组织职能责任，及时启动十四届县委首轮常规巡察。

3.持续提升巡察工作质量。认真梳理提炼十三届县委巡察工作好经验、好做法。提高巡察政治站位，加强巡察制度建设，精准定位巡察重点，制定针对性的巡察方案，创新巡察方式方法，加强巡察成果运用，着力提升巡察工作质量，切实做到有形覆盖与有效覆盖相统一。

4.加强机构队伍建设。建立完善巡察副组长库、人才库等动态调整机制。抓好巡察干部教育培训力度，分层分类组织开展巡察业务培训。强化教育监督管理，打造忠诚干净担当的巡察队伍。畅通晋升交流渠道，激发巡察干部的工作积极性。

5.持续加强信息化建设。按照《关于巡视巡察信息化建设的指导意见（试行）》要求，加强巡察信息化工作培训，及时推广运用改版升级后的巡视巡察数据管理系统，完善巡察基础数据资料库，确保数据信息录入规范、准确、及时。

6.探索建立巡察整改评估报告机制。认真做好整改情况党内通报、社会公开工作，自觉接受广大党员、干部和群众监督。探索建立评估指标体系，通过整改评估推动做实巡察整改“后半篇文章”。

（三）人员概况

本单位本年度年末实有人数为4人，比上年增加4人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人；变动情况及原因为人员缺少增加了巡察保障中心。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本单位本年度收入的年初预算数为54.39万元，上年度收入的年初预算数为0.00万元，差异为54.39万元；主要原因为2021年新增单位。本年度支出的年初预算数为54.39万元，上年度支出的年初预算数为0.00万元，差异为54.39万元；2021年新增单位。

（二）部门财政资金支出情况。本单位本年度收入调整预算数为54.39万元，收入决算数为54.39万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为0.00%，存在差异的主要原因为2021年新增单位。本年度支出调整预算数为54.39万元，支出决算数为54.39万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为0.00%，存在差异的主要原因为2021年新增单位。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理

无。

（二）结果应用情况

无。

（三）自评质量

无。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

无。

（二）存在问题

无。

（三）改进建议

无。

附件

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

无。

2.项目立项、资金申报的依据。

无。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

无。

4.资金分配的原则及考虑因素。

无。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

无。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

无。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

无。

（三）项目自评步骤及方法

无。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。

无。

2.资金到位。

无。

3.资金使用。

无。

（三）项目财务管理情况

无。

三、项目实施及管理情况

无。

（一）项目组织架构及实施流程

无。

（二）项目管理情况

无。

（三）项目监管情况

无。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

无。

（二）项目效益情况

无。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

无。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度省级部门（巡察保障中心）决算公开表