阿坝县巡察保障中心2023年部门预算

阿坝县巡察保障中心

2023年部门预算

2023年2月14日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

阿坝县巡察保障中心主要职责一是承担巡察工作数字化平台建设；二是巡察数据录入；三是分析和管理及县委3个巡察组巡察档案资料标准化建设等。

（二）2023年重点工作

及时配合巡察组启动十四届县委首轮巡察。持续提升巡察工作质量。加强机构队伍建设。持续加强信息化建设。

二、部门预算单位构成

县委巡察保障中心属于公益一类事业单位，是中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室的1个内设机构，县委巡察保障中心现有事业人员4名。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

阿坝县巡察保障中心2023年收入预算82.35万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入82.35万元，占100%；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

阿坝县巡察保障中心2023年支出预算82.35万元，其中：基本支出82.35万元，占100%。项目支出0万元。占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县巡察保障中心2023年财政拨款收支总预算82.35万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入82.35万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：工资福利缴费缴费支出71.87万元；商品和服务支出10.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

 阿坝县巡察保障中心2023年一般公共预算当年拨款82.35万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 工资福利缴费缴费支出71.87万元，占87.27%；商品和服务支出10.48万元，占12.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）2023年预算数为82.35万元，主要用于:

按功能分类支出情况（按单位实际功能分类填写）

1.50501社会保障缴费缴费支出71.87万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤失业保险、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、体检费等缴费支出。

2.50502商品和服务支出10.48万元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县巡察保障中心2023年一般公共预算基本支出82.35万元，其中人员经费71.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。其中公用经费10.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。         

 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 阿坝县巡察保障中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费增长0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国人员。 

（二）2023年公务接待费0.13万元。

 八、政府性基金预算支出情况说明

 阿坝县巡察保障中心2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 阿坝县巡察保障中心2023年机关运行经费财政拨款预算为82.35万元。

（二）政府采购情况

 无。

（三）国有资产占有使用情况

 无。

（四）绩效目标设置情况

 2023年阿坝县巡察保障中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款82.35万元。其中基本支出82.35万元。项目支出0万元。

 十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门预算公开报表（部门公开）-1

            阿坝县巡察保障中心

             2023年2月14日