2022年度

阿坝县巡察保障中心

决算

目录

 

公开时间：2023年9月10日

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

1.主要职能

（1）提高政治站位，强化责任担当。县委坚持把巡察工作作为落实管党治党政治责任的重要抓手，纳入落实全面从严治党主体责任清单和目标考核的重要内容。一年来，先后召开县委常委会、书记专题会、巡察工作领导小组会等11次，传达学习中央、省委和州委关于巡视巡察工作的新部署新要求，研究贯彻落实意见，听取巡察情况汇报，研究解决具体问题。县委主要领导高度重视巡察工作，先后对巡察工作批示8次，在县委书记专题会上，认真听取每轮巡察情况汇报，点人点事点具体，明确处理意见。县委巡察工作领导小组认真担负组织实施责任，召开全县巡察工作动员部署会和领导小组会，研究部署巡察工作，统筹谋划巡察工作任务，推动巡察工作“上台阶”。

（2）精心制定巡察工作五年规划，明确任务书路线图。在全面复盘总结十三届县委巡察工作经验和做法的基础上，结合阿坝县实际，立足巡察政治监督职能定位，精心制定《中共阿坝县第十四届委员会巡察工作规划（2022-2026年）》，明确十四届县委巡察全覆盖工作的“时间表”和“路线图”，在一届内完成对全县15个乡镇党委、4个寺庙管理委员会、46个县直机关和企事业单位、81个村（社区）党组织的巡察工作任务，以强有力的政治监督为加快建设“七个阿坝县”，奋力实现“一县一中心”提供坚强政治保障。

（3）坚持守正创新，有力有序推进2022年度巡察工作。结合五年规划和本县巡察工作实际，年初制定《2022年度巡察工作要点》和《2022年度巡察工作计划》，对全年巡察工作作出安排部署。紧紧抓住“高质量、全覆盖”这个关键，统筹谋划十四届县委首轮巡察工作，科学合理制定巡察工作方案，规范巡察工作流程，梳理细化巡察重点，提高巡察工作的针对性和实效性。目前，已完成一轮对9个党组织的常规巡察和17个村（社区）的延伸巡察、3个村的直接巡察，共发现问题161个，发现并移交问题线索3条。

（4）坚持同频共振和同向发力，全力配合省委、州委开展联动和交叉巡察。一是为积极配合省州巡视巡察工作，按照相关要求，从县纪委监委、组织部、宣传部等相关单位抽调11名熟悉业务的干部组建交叉巡察组，对小金县纪委监委和组织部开展为期30天左右的交叉巡察，巡察任务于10月底结束。二是为做好省委第八巡视组巡视阿坝县期间，对县人民法院、人民检察院的联动常规巡察以及相关机动巡察工作，结合巡察对象职能职责，精心制定联动巡察工作方案，组织召开联动巡察工作动员部署，抽调20名干部组建2个联动巡察组和1个机动巡察组，在省委巡视组的指导督导下，全力以赴做好联动巡察工作。

（4）压实整改责任，确保整改实效。一是为全面做好州委第一巡察组对茸安乡反分维稳专项提级巡察反馈问题的整改工作，积极同州委巡察组对接，指导审核茸安乡制定的巡察整改方案和台账，到会参加其召开的巡察整改专题民主生活会，督促茸安乡党委及其主要负责人抓好巡察反馈意见整改落实和成果运用。二是完成县委第一轮巡察反馈。根据书记专题会和巡察工作领导小组的意见，形成对被巡察党组织及其主要负责人的反馈意见，要求及时召开巡察整改专题民主生活会，制定整改实施方案，建立问题整改清单台账，落实责任人，倒计时推进。目前，共向9个被巡察党组织反馈问题161个，向组织部、教育局等部门移交工作建议3条。三是建立“四方联审”机制，由纪委监委机关、组织部、巡察组和巡察办对整改方案、整改进度、整改报告进行联审，全方位多角度推动问题真改实改。

（6）加强巡察队伍建设，提升能力水平。一是调整充实巡察人才库，扎实推进巡察组副组长库和人才库建设。坚持“将巡察岗位作为发现、培养、锻炼干部的重要平台”，将近3年县委新提拔的30名副科级领导干部列入巡察组副组长库管理，配齐配强兼职巡察队伍，从县纪委监委、组织部等25个部门（单位）中推选75名政治素质好、业务能力强的干部充实到巡察人才库，为十四届县委巡察工作开展提供坚强人才保障。二是按照开展巡察“一轮一培训”的基本要求，动员部署会后，组织对本轮巡察组干部进行业务集中培训，从巡察工作的不同侧重点讲方法、明标准、提要求，对巡察工作制度、工作程序、工作流程等进行细致辅导，切实提高巡察干部的能力。

2.本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；独立核算机构数共1个。

3.本单位本年度年末实有人数为4人，比上年增加0人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人；年末实有其他人数为0人，比上年增加0人。

2.当年取得的主要事业成效。

（1）强化组织领导，夯实政治责任抓落实。

（2）提前谋划部署，高质量推进2023年度巡察工作。

（3）健全工作制度，推进巡察监督与纪委、组织、审计等职能部门协调协作。

（4）聚焦政治巡察要求，持续推进巡察全覆盖工作任务。

（5）配合省委巡视工作，同步开展上下联动巡察。

（6）及时召开巡察反馈会，压实巡察整改责任。

二、机构设置

中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室下属二级单位1个，事业单位1个。巡察保障中心4人为事业人员。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

本单位本年度收入的年初预算数为75.61万元，上年度收入的年初预算数为54.39万元，差异为21.22万元；主要原因为2022年工资变动，人员变动。本年度支出的年初预算数为75.61万元，上年度支出的年初预算数为54.39万元，差异为21.22万元；主要原因为2022年工资变动，人员变动。

二、收入决算情况说明

   本单位本年度收入调整预算数为75.61万元，收入决算数为75.61万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100%。 本年度支出调整预算数为75.61万元，支出决算数为75.61万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100%。    

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计75.61万元，其中：基本支出75.61万元，占100%。其中：一般公共服务支出为59.4万元，占比78.56%；社会保障和就业支出为7.34万元，占比9.7%；卫生健康支出为3.10万元，占比4.1%；住房保障支出为5.71万元，占比7.64%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计75.61万元。本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度增加21.22万元，主要原因为2022年工资变动，人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出75.61万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.22万元，主要原因为2022年工资变动，人员变动。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2022年一般公共预算财政拨款支出75.61元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出59.4万元，占78.56%；社会保障和就业（类）支出7.34万元，占9.7%；卫生健康支出3.10万元，占4.1%；住房保障支出5.71万元，占7.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为75.61，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为59.4万元，完成预算78.56%。

5.社会保障和就业（类）: 支出决算为7.34万元，完成预算9.7%。

6.卫生健康（类）:支出决算为3.10万元，完成预算4.1%。

7.住房保障（类）：支出5.71万元，占7.64%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出75.61万元，其中：

人员经费62.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

公用经费13.27万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。

  

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）指：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

第四部分附件

附件

2022年中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

 中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室下属二级单位1个，事业单位1个。巡察保障中心4人为事业人员。

（二）机构职能。

1.提高政治站位，强化责任担当。县委坚持把巡察工作作为落实管党治党政治责任的重要抓手，纳入落实全面从严治党主体责任清单和目标考核的重要内容。一年来，先后召开县委常委会、书记专题会、巡察工作领导小组会等11次，传达学习中央、省委和州委关于巡视巡察工作的新部署新要求，研究贯彻落实意见，听取巡察情况汇报，研究解决具体问题。县委主要领导高度重视巡察工作，先后对巡察工作批示8次，在县委书记专题会上，认真听取每轮巡察情况汇报，点人点事点具体，明确处理意见。县委巡察工作领导小组认真担负组织实施责任，召开全县巡察工作动员部署会和领导小组会，研究部署巡察工作，统筹谋划巡察工作任务，推动巡察工作“上台阶”。

2.精心制定巡察工作五年规划，明确任务书路线图。在全面复盘总结十三届县委巡察工作经验和做法的基础上，结合阿坝县实际，立足巡察政治监督职能定位，精心制定《中共阿坝县第十四届委员会巡察工作规划（2022-2026年）》，明确十四届县委巡察全覆盖工作的“时间表”和“路线图”，在一届内完成对全县15个乡镇党委、4个寺庙管理委员会、46个县直机关和企事业单位、81个村（社区）党组织的巡察工作任务，以强有力的政治监督为加快建设“七个阿坝县”，奋力实现“一县一中心”提供坚强政治保障。

3.坚持守正创新，有力有序推进2022年度巡察工作。结合五年规划和本县巡察工作实际，年初制定《2022年度巡察工作要点》和《2022年度巡察工作计划》，对全年巡察工作作出安排部署。紧紧抓住“高质量、全覆盖”这个关键，统筹谋划十四届县委首轮巡察工作，科学合理制定巡察工作方案，规范巡察工作流程，梳理细化巡察重点，提高巡察工作的针对性和实效性。目前，已完成一轮对9个党组织的常规巡察和17个村（社区）的延伸巡察、3个村的直接巡察，共发现问题161个，发现并移交问题线索3条。

4.坚持同频共振和同向发力，全力配合省委、州委开展联动和交叉巡察。一是为积极配合省州巡视巡察工作，按照相关要求，从县纪委监委、组织部、宣传部等相关单位抽调11名熟悉业务的干部组建交叉巡察组，对小金县纪委监委和组织部开展为期30天左右的交叉巡察，巡察任务于10月底结束。二是为做好省委第八巡视组巡视阿坝县期间，对县人民法院、人民检察院的联动常规巡察以及相关机动巡察工作，结合巡察对象职能职责，精心制定联动巡察工作方案，组织召开联动巡察工作动员部署，抽调20名干部组建2个联动巡察组和1个机动巡察组，在省委巡视组的指导督导下，全力以赴做好联动巡察工作。

5.压实整改责任，确保整改实效。一是为全面做好州委第一巡察组对茸安乡反分维稳专项提级巡察反馈问题的整改工作，积极同州委巡察组对接，指导审核茸安乡制定的巡察整改方案和台账，到会参加其召开的巡察整改专题民主生活会，督促茸安乡党委及其主要负责人抓好巡察反馈意见整改落实和成果运用。二是完成县委第一轮巡察反馈。根据书记专题会和巡察工作领导小组的意见，形成对被巡察党组织及其主要负责人的反馈意见，要求及时召开巡察整改专题民主生活会，制定整改实施方案，建立问题整改清单台账，落实责任人，倒计时推进。目前，共向9个被巡察党组织反馈问题161个，向组织部、教育局等部门移交工作建议3条。三是建立“四方联审”机制，由纪委监委机关、组织部、巡察组和巡察办对整改方案、整改进度、整改报告进行联审，全方位多角度推动问题真改实改。

6.加强巡察队伍建设，提升能力水平。一是调整充实巡察人才库，扎实推进巡察组副组长库和人才库建设。坚持“将巡察岗位作为发现、培养、锻炼干部的重要平台”，将近3年县委新提拔的30名副科级领导干部列入巡察组副组长库管理，配齐配强兼职巡察队伍，从县纪委监委、组织部等25个部门（单位）中推选75名政治素质好、业务能力强的干部充实到巡察人才库，为十四届县委巡察工作开展提供坚强人才保障。二是按照开展巡察“一轮一培训”的基本要求，动员部署会后，组织对本轮巡察组干部进行业务集中培训，从巡察工作的不同侧重点讲方法、明标准、提要求，对巡察工作制度、工作程序、工作流程等进行细致辅导，切实提高巡察干部的能力。

2.本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；独立核算机构数共1个。

3.本单位本年度年末实有人数为4人，比上年增加0人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人；年末实有其他人数为0人，比上年增加0人。

（三）当年取得的主要事业成效。

1.强化组织领导，夯实政治责任抓落实。

2.提前谋划部署，高质量推进2023年度巡察工作。

3.健全工作制度，推进巡察监督与纪委、组织、审计等职能部门协调协作。

4.聚焦政治巡察要求，持续推进巡察全覆盖工作任务。

5.配合省委巡视工作，同步开展上下联动巡察。

6.及时召开巡察反馈会，压实巡察整改责任。

（四）人员概况。

本单位本年度年末实有人数为4人，比上年增加4人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人；变动情况及原因为人员缺少增加了巡察保障中心。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本单位本年度收入的年初预算数为75.61万元，上年度收入的年初预算数为54.39万元，差异为21.22万元；主要原因为2022年工资变动，人员变动。本年度支出的年初预算数为75.61万元，上年度支出的年初预算数为54.39万元，差异为21.22万元；主要原因为2022年工资变动，人员变动。

（二）部门财政资金支出情况。本单位本年度收入调整预算数为75.61万元，收入决算数为75.61万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100%。本年度支出调整预算数为75.61万元，支出决算数为75.61万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100%.

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

无

（二）结果应用情况。

无

（三）自评质量

无

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

无

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

无

2.项目立项、资金申报的依据。

无

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

无

4.资金分配的原则及考虑因素。

无

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

无

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

无

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

无

（三）项目自评步骤及方法。

无

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

无

2.资金到位。

无

3.资金使用。

无

（三）项目财务管理情况。

无

三、项目实施及管理情况

无

（一）项目组织架构及实施流程。

无

（二）项目管理情况。

无

（三）项目监管情况。

无

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

无

（二）项目效益情况。

无

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

无

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

 

 

 

 

 

 

 

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年巡察保障中心部门决算公开