2023年度

阿坝县巡察保障中心决算

目录

 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

1.主要职能

   （1）聚焦“国之大者”，持续深化政治巡察。深入学习贯彻党的二十大精神，特别是习近平总书记关于巡视工作重要论述，紧扣“两个维护”根本任务，紧跟党中央重大决策部署和省委、州委、县委工作要求，紧抓“三个聚焦”落实，紧贴群众急难愁盼问题，紧盯“一把手”和关键少数开展政治监督，充分发挥巡察监督保障执行、促进完善发展作用。

   （2）按照巡察五年规划任务，持续推进巡察全覆盖。聚焦“高质量、全覆盖”，坚持稳中求进工作总基调，扎实开展十四届县委第二轮、第三轮巡察工作，采取“一托N”巡察方式，计划完成对18个县直单位党组织的常规巡察，同步推进对村（社区）的延伸巡察，着力提升巡察工作质量。

   （3）加强巡察队伍建设，持续提升业务能力。组织巡察干部接受教育培训，对每一轮开展巡察的干部进行常态化专题培训，邀请有关部门领导干部进行授课讲解，提升巡察干部的政治素质和业务能力。强化教育监督管理，打造忠诚干净担当的巡察队伍。

   （4）着眼标本兼治，持续强化成果运用。深入学习贯彻中央、省委关于加强巡视整改和成果运用有关文件精神，压紧压实被巡察党组织、纪委监委机关、组织部门、有关职能部门和巡察机构在巡察整改和成果运用中的责任链条。探索建立巡察整改销号标准，整改质效评估机制、报告机制、督促机制。强化巡察成果综合运用，用好书记点人点事、巡察建议书、专题报告等制度，将巡察整改情况纳入班子考核评价、干部选拔任用的重要内容，倒逼整改责任落实。

   （5）夯实基础，持续加强信息化建设。按照《关于巡视巡察信息化建设的指导意见（试行）》要求，加强巡察信息化工作培训，及时推广运用改版升级后的巡视巡察数据管理系统，完善巡察基础数据资料库，确保数据信息录入规范、准确、及时，以信息化助推巡察工作规范化。

   （6）对标对表，抓好巡视巡察反馈问题的整改。结合省委巡视，州委巡察专项检查反馈的问题，认真逐一分析研判，细化举措，建立整改销号台账，在下一步工作中创造性地抓好整改和贯彻落实，着力提升我县巡察工作质量和水平。

2.本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；独立核算机构数共1个。

3.本单位本年度年末实有人数为4人，比上年增加0人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人；年末实有其他人数为0人，比上年增加0人。

2.2023年重点工作完成情况

（1）强化组织领导，提高政治站位。县委坚决扛起巡察工作主体责任，与县委中心工作一体谋划、一体推动，在县委全会和纪委全会进行安排部署，并列入县委常委会年度工作要点、县委落实全面从严治党主体责任清单和县委书记第一责任人清单以及年度目标考核内容。县委主要领导把巡察作为“书记工程”，切实扛起“第一责任人”责任，亲自召开巡察会议，亲自审定每轮巡察方案、亲自交办巡察整改任务、亲自督办重点问题整改。县委巡察工作领导小组常务副组长、副组长及其成员牢固树立“一肩挑两职”的理念，认真抓好组织实施，定期调研指导巡察工作，积极协调解决巡察中的实际困难和问题。一年来，先后召开县委常委会、书记专题会、巡察工作领导小组会10次，传达学习中央、省委和州委关于巡视巡察工作的新精神新部署新要求，研究贯彻落实意见，听取巡察情况汇报，审议巡察工作有关文件，对巡察发现的重大问题和重要问题线索提出具体处置要求。县委巡察工作领导小组组织召开领导小组会、巡察工作动员部署会，研究制定了年度巡察工作要点，谋划部署任务，2023年3月召开了十四届县委第三轮巡察动员部署会议，10月召开了十四届县委第四轮巡察动员部署会议。

（2）紧扣职能责任，高效推进年度工作任务。一是对标省委、州委印发的巡视巡察五年规划，及时修改完善《中共阿坝县第十四届委员会巡察工作规划（2022-2026年）》，经领导审核同意印发全县。二是结合五年规划和本县巡察工作实际，制定印发了《2023年度县委巡察工作要点》《2023年度县委巡察工作计划》，建立年度巡察工作目标任务清单，对全年巡察工作作出安排部署。三是紧紧抓住“高质量、全覆盖”这个关键，围绕县委中心工作，聚焦落实上级决策部署、党的政治建设、反分维稳、寺庙依法管理等重点内容，科学合理制定每轮巡察工作方案，规范巡察工作流程，压茬推进十四届县委第三轮、第四轮巡察工作，着力发现被巡察党组织广大党员干部在政治立场、政治方向、政治责任等方面存在的突出问题，及时发现问题偏差、切实纠正问题偏向。

（3）紧盯政治生态，深化政治巡察。一是紧跟决策部署。紧紧围绕全面贯彻落实党的二十大、省州第十二次党代会、县第十四党代会精神，习近平总书记视察四川的重要讲话精神和对四川工作的重要指示批示精神以及党中央、省州县委重大决策部署，梳理问题清单，加强巡察监督，督促被巡察党组织把“两个确立”“两个维护”落实到具体行动上，推动上级重大决策部署落地落实。二是紧盯核心职能。每轮巡察都结合被巡察党组织职能责任，细化实化具体化“四个聚焦”监督重点，践行“四个对照”监督标准和“四个紧盯”监督路径，深入查找履行党的领导责任存在的政治偏差、影响制约发展的突出问题。三是稳步推进巡察工作。按照十四届县委巡察五年规划和年度巡察工作要点，紧盯领导班子和关键少数，特别是“一把手”，建立单列“一把手”巡察报告机制，加强对权力运行的制约和监督。巡察工作的精准性和有效性持续增强，推动被巡察党组织党员干部履职尽责主动性进一步提升，管党治党力度进一步加大，党组织战斗力凝聚力进一步强化，有效发挥巡察标本兼治综合作用。

（4）压实整改责任，深化成果运用。一是为全面落实巡察整改和成果运用职责任务，结合我县实际，制定《关于加强巡察整改和成果运用的实施细则》并以县委名义印发全县，分别明确被巡察党组织、县纪委监委、县委组织部、巡察机构和相关职能部门的整改责任，扎实做好巡察整改“后半篇”文章。二是按照《中共阿坝州委巡察工作领导小组关于反馈巡察工作专项检查意见的通知》（阿委巡发〔2023〕4号）要求，认真研究反馈意见，精心制定《州委专项检查组反馈阿坝县委巡察工作问题整改方案》，建立问题整改台账，制定细化整改措施，落实整改责任领导，责任单位、责任人，明确整改时限和要求，实行挂图作战、销号管理。经县委巡察工作领导小组审议通过后，分阶段及时将巡察工作专项检查问题整改进展情况报告报送州委巡察办。三是完成县委第三轮巡察反馈。根据书记专题会和巡察工作领导小组会的意见，形成对被巡察党组织及其主要负责人的反馈意见，进一步压实督促被巡察党组织主要负责人巡察整改第一责任人责任和领导班子成员“一岗双责”，召开巡察整改专题民主生活会，制定整改实施方案，建立问题整改清单台账，落实责任人，倒计时推进。四是开展巡察整改“四方联审”，由纪委监委、组织部、巡察办和巡察组对县委第一轮、第二轮、第三轮巡察单位整改方案、整改进度、整改报告进行联审，提出修改意见，全方位多角度推动问题真改实改。县纪委监委坚持“室组”联动，通过列席会议、重点抽查、跟踪督办等多种方式加强整改监督。县委组织部将督促整改与强化被巡察党组织领导班子建设有效结合，倒逼被巡察党组织扛牢整改主体责任。同时，将巡察整改情况纳入领导班子和领导干部、党风廉政建设责任制年度考核重要内容，推动监督、整改、治理有机贯通。

二、机构设置

中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室下属二级单位1个，事业单位1个。巡察保障中心4人为事业人员。

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

本单位本年度收入的年初预算数为86.34万元，上年度收入的年初预算数为86.34万元，差异为10.73万元；主要原因为2023年工资变动，人员变动。本年度支出的年初预算数为86.34万元，上年度支出的年初预算数为75.61万元，差异为10.73万元；主要原因为2023年工资变动，人员变动。

二、收入决算情况说明

    本单位本年度收入调整预算数为86.34万元，收入决算数为86.34万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100%。 本年度支出调整预算数为86.34万元，支出决算数为86.34万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100%。    

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计86.34万元，其中：基本支出86.34万元，占100%。其中：一般公共服务支出为64.65万元，占比74.87%；社会保障和就业支出为10.46万元，占比12.11%；卫生健康支出为5.12万元，占比5.9%；住房保障支出为6.10万元，占比7.12%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计86.34万元。本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度增加10.73万元，主要原因为2023年工资变动，人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出86.34万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.73万元，主要原因为2023年工资变动，人员变动。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2023年一般公共预算财政拨款支出86.34元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出64.65万元，占比74.87%；社会保障和就业（类）支出10.46万元，占比12.11%；卫生健康支出5.12万元，占5.9%；住房保障支出6.10万元，占7.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为86.34，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为64.65万元，完成预算78.56%。

5.社会保障和就业（类）: 支出决算为10.46万元，完成预算12.11%。

6.卫生健康（类）:支出决算为5.12万元，完成预算5.9%。

7.住房保障（类）：支出6.10万元，占7.12%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出86.34万元，其中：

人员经费71.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

公用经费10.47万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆。

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）指：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

第四部分 附件

附件

2023年中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

 中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室下属二级单位1个，事业单位1个。巡察保障中心4人为事业人员。

（二）机构职能。

1.制定出台十四届县委巡察工作规划。结合阿坝县巡察工作实际，对十四届县委五年任期内的巡察工作进行统筹规划，加强调查研究，充分征求意见，准确界定巡察对象和延伸巡察对象，制定巡察工作五年规划并报县委常委会审议。

2.及时启动十四届县委首轮巡察。落实政治巡察要求，围绕“四个聚焦”监督重点，聚焦中央、省委、州委和县委各项决策部署贯彻落实情况、聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题、聚焦基层党组织建设，着力发现和推动解决存在的突出问题，防止把巡察变成一般业务检查、工作督查，防止用巡察代替职能部门的管理监督。紧盯各级党组织职能责任，及时启动十四届县委首轮常规巡察。

3.持续提升巡察工作质量。认真梳理提炼十三届县委巡察工作好经验、好做法。提高巡察政治站位，加强巡察制度建设，精准定位巡察重点，制定针对性的巡察方案，创新巡察方式方法，加强巡察成果运用，着力提升巡察工作质量，切实做到有形覆盖与有效覆盖相统一。

4.加强机构队伍建设。建立完善巡察副组长库、人才库等动态调整机制。抓好巡察干部教育培训力度，分层分类组织开展巡察业务培训。强化教育监督管理，打造忠诚干净担当的巡察队伍。畅通晋升交流渠道，激发巡察干部的工作积极性。

5.持续加强信息化建设。按照《关于巡视巡察信息化建设的指导意见（试行）》要求，加强巡察信息化工作培训，及时推广运用改版升级后的巡视巡察数据管理系统，完善巡察基础数据资料库，确保数据信息录入规范、准确、及时。

6.探索建立巡察整改评估报告机制。认真做好整改情况党内通报、社会公开工作，自觉接受广大党员、干部和群众监督。探索建立评估指标体系，通过整改评估推动做实巡察整改“后半篇文章”。

2.本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；独立核算机构数共1个。

3.本单位本年度年末实有人数为4人，比上年增加0人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人；年末实有其他人数为0人，比上年增加0人。

（三）当年取得的主要事业成效。

1.强化组织领导，提高政治站位。县委坚决扛起巡察工作主体责任，与县委中心工作一体谋划、一体推动，在县委全会和纪委全会进行安排部署，并列入县委常委会年度工作要点、县委落实全面从严治党主体责任清单和县委书记第一责任人清单以及年度目标考核内容。县委主要领导把巡察作为“书记工程”，切实扛起“第一责任人”责任，亲自召开巡察会议，亲自审定每轮巡察方案、亲自交办巡察整改任务、亲自督办重点问题整改。县委巡察工作领导小组常务副组长、副组长及其成员牢固树立“一肩挑两职”的理念，认真抓好组织实施，定期调研指导巡察工作，积极协调解决巡察中的实际困难和问题。一年来，先后召开县委常委会、书记专题会、巡察工作领导小组会10次，传达学习中央、省委和州委关于巡视巡察工作的新精神新部署新要求，研究贯彻落实意见，听取巡察情况汇报，审议巡察工作有关文件，对巡察发现的重大问题和重要问题线索提出具体处置要求。县委巡察工作领导小组组织召开领导小组会、巡察工作动员部署会，研究制定了年度巡察工作要点，谋划部署任务，2023年3月召开了十四届县委第三轮巡察动员部署会议，10月召开了十四届县委第四轮巡察动员部署会议。

2.紧扣职能责任，高效推进年度工作任务。一是对标省委、州委印发的巡视巡察五年规划，及时修改完善《中共阿坝县第十四届委员会巡察工作规划（2022-2026年）》，经领导审核同意印发全县。二是结合五年规划和本县巡察工作实际，制定印发了《2023年度县委巡察工作要点》《2023年度县委巡察工作计划》，建立年度巡察工作目标任务清单，对全年巡察工作作出安排部署。三是紧紧抓住“高质量、全覆盖”这个关键，围绕县委中心工作，聚焦落实上级决策部署、党的政治建设、反分维稳、寺庙依法管理等重点内容，科学合理制定每轮巡察工作方案，规范巡察工作流程，压茬推进十四届县委第三轮、第四轮巡察工作，着力发现被巡察党组织广大党员干部在政治立场、政治方向、政治责任等方面存在的突出问题，及时发现问题偏差、切实纠正问题偏向。

3.紧盯政治生态，深化政治巡察。一是紧跟决策部署。紧紧围绕全面贯彻落实党的二十大、省州第十二次党代会、县第十四党代会精神，习近平总书记视察四川的重要讲话精神和对四川工作的重要指示批示精神以及党中央、省州县委重大决策部署，梳理问题清单，加强巡察监督，督促被巡察党组织把“两个确立”“两个维护”落实到具体行动上，推动上级重大决策部署落地落实。二是紧盯核心职能。每轮巡察都结合被巡察党组织职能责任，细化实化具体化“四个聚焦”监督重点，践行“四个对照”监督标准和“四个紧盯”监督路径，深入查找履行党的领导责任存在的政治偏差、影响制约发展的突出问题。三是稳步推进巡察工作。按照十四届县委巡察五年规划和年度巡察工作要点，紧盯领导班子和关键少数，特别是“一把手”，建立单列“一把手”巡察报告机制，加强对权力运行的制约和监督。巡察工作的精准性和有效性持续增强，推动被巡察党组织党员干部履职尽责主动性进一步提升，管党治党力度进一步加大，党组织战斗力凝聚力进一步强化，有效发挥巡察标本兼治综合作用。

4.压实整改责任，深化成果运用。一是为全面落实巡察整改和成果运用职责任务，结合我县实际，制定《关于加强巡察整改和成果运用的实施细则》并以县委名义印发全县，分别明确被巡察党组织、县纪委监委、县委组织部、巡察机构和相关职能部门的整改责任，扎实做好巡察整改“后半篇”文章。二是按照《中共阿坝州委巡察工作领导小组关于反馈巡察工作专项检查意见的通知》（阿委巡发〔2023〕4号）要求，认真研究反馈意见，精心制定《州委专项检查组反馈阿坝县委巡察工作问题整改方案》，建立问题整改台账，制定细化整改措施，落实整改责任领导，责任单位、责任人，明确整改时限和要求，实行挂图作战、销号管理。经县委巡察工作领导小组审议通过后，分阶段及时将巡察工作专项检查问题整改进展情况报告报送州委巡察办。三是完成县委第三轮巡察反馈。根据书记专题会和巡察工作领导小组会的意见，形成对被巡察党组织及其主要负责人的反馈意见，进一步压实督促被巡察党组织主要负责人巡察整改第一责任人责任和领导班子成员“一岗双责”，召开巡察整改专题民主生活会，制定整改实施方案，建立问题整改清单台账，落实责任人，倒计时推进。四是开展巡察整改“四方联审”，由纪委监委、组织部、巡察办和巡察组对县委第一轮、第二轮、第三轮巡察单位整改方案、整改进度、整改报告进行联审，提出修改意见，全方位多角度推动问题真改实改。县纪委监委坚持“室组”联动，通过列席会议、重点抽查、跟踪督办等多种方式加强整改监督。县委组织部将督促整改与强化被巡察党组织领导班子建设有效结合，倒逼被巡察党组织扛牢整改主体责任。同时，将巡察整改情况纳入领导班子和领导干部、党风廉政建设责任制年度考核重要内容，推动监督、整改、治理有机贯通。

（四）人员概况。

本单位本年度年末实有人数为4人，比上年增加4人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人；变动情况及原因为人员缺少增加了巡察保障中心。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本单位本年度收入的年初预算数为86.34万元，上年度收入的年初预算数为75.61万元，差异为10.73万元；主要原因为2023年工资变动，人员变动。本年度支出的年初预算数为86.34万元，上年度支出的年初预算数为75.61万元，差异为10.73万元；主要原因为2023年工资变动，人员变动。

（二）部门财政资金支出情况。本单位本年度收入调整预算数为86.34万元，收入决算数为86.34万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100%。本年度支出调整预算数为86.34万元，支出决算数为86.34万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100%.

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

无。

（二）结果应用情况。

无。

（三）自评质量

无。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

无。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

无。

2.项目立项、资金申报的依据。

无。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

无。

4.资金分配的原则及考虑因素。

无。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

无。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

无。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

无。

（三）项目自评步骤及方法。

无。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

无。

2.资金到位。

无。

3.资金使用。

无。

（三）项目财务管理情况。

无。

三、项目实施及管理情况

无。

（一）项目组织架构及实施流程。

无。

（二）项目管理情况。

无。

（三）项目监管情况。

无。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

无。

（二）项目效益情况。

无。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

无。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

 

2023年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

 

 

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023-227002-阿坝县巡察保障中心决算统计报表