目录

 

公开时间：2026年8月20日

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

1.强化组织领导，夯实政治责任抓落实。

2.提前谋划部署，高质量推进2025年度巡察工作。

3.健全工作制度，推进巡察监督与纪委、组织、审计等职能部门协调协作。

4.聚焦政治巡察要求，持续推进巡察全覆盖工作任务。

5.配合省委巡视工作，同步开展上下联动巡察。

6.及时召开巡察反馈会，压实巡察整改责任。

2025年，在县委的坚强领导下，县委巡察办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，紧扣州委“1610”系统部署以及县委“1812”战略安排，扎实开展政治巡察，充分发挥巡察监督的“利剑”作用，持续推动全面从严治党向纵深发展，持续推动十四届县委巡察工作高质量发展，为全县经济社会发展营造了风清气正的政治生态。

二、机构设置

中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室下属二级单位1个，其中行政单位1个，事业单位1个。纳入中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：阿坝县巡察保障中心。本单位本年度年末实有人数7人，巡察办5人为行政人员，巡察保障中心2人为事业人员。

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位本年度收入数为168.43万元，上年度收入数为162.07万元，差异为6.36万元；主要原因为2025年工资变动，人员变动。本年度支出数为168.43万元，上年度支出数为162.07万元，差异为6.36万元；主要原因为2025年工资变动，人员变动。

二、收入决算情况说明

本单位本年度收入调整预算数为168.43万元，收入决算数为168.43万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为0.00%。存在差异的主要原因为2025年工资变动，人员变动。本年度支出调整预算数为168.43万元，支出决算数为168.43万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为0.00%，存在差异的主要原因为2025年工资变动，人员变动。

支出决算情况说明2025本年支出合计168.43万元，其中：基本支出168.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位本年度财政拨款收入为168.43万元，财政拨款支出为168.43万元，其中：基本支出中人员经费支出为149.99万元，公用经费支出为18.44万元。项目支出中基本建设类项目支出为0.00万元，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点：无

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025一般公共预算财政拨款支出168.43万元，占本年支出合计的100%。主要原因为2025年工资变动，人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025一般公共预算财政拨款支出168.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出124.92万元，占74.17%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.54万元，占13.98%；卫生健康支出7.84万元，占4.65%；住房保障支出12.13万元，占7.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025一般公共预算支出决算数为168.43，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）:支出决算为124.92万元，完成预算74.17%。

2.教育（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）:支出决算为23.54万元，完成预算13.98%。

6.卫生健康（类）:支出决算为7.84万元，完成预算4.65%。

7.住房保障支出（类）：支出决算为12.13万元，完成预算7.20%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025一般公共预算财政拨款基本支出168.43万元，其中：

人员经费149.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。

公用经费18.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2025“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2025“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

七、政府性基金预算支出决算情况说明2025政府性基金预算财政拨款支出0元。

国有资本经营预算支出决算情况说明2025国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年机关运行经费支出18.44万元。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

第三部分   名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）指：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分附件

附件2025中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；独立核算机构数共1个，比上年增加0个。 

（二）机构职能。

1.制定出台十四届县委巡察工作规划。结合阿坝县巡察工作实际，对十四届县委五年任期内的巡察工作进行统筹规划，加强调查研究，充分征求意见，准确界定巡察对象和延伸巡察对象，制定巡察工作五年规划并报县委常委会审议。

2.及时启动十四届县委首轮巡察。落实政治巡察要求，围绕“四个聚焦”监督重点，聚焦中央、省委、州委和县委各项决策部署贯彻落实情况、聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题、聚焦基层党组织建设，着力发现和推动解决存在的突出问题，防止把巡察变成一般业务检查、工作督查，防止用巡察代替职能部门的管理监督。紧盯各级党组织职能责任，及时启动十四届县委首轮常规巡察。

3.持续提升巡察工作质量。认真梳理提炼十三届县委巡察工作好经验、好做法。提高巡察政治站位，加强巡察制度建设，精准定位巡察重点，制定针对性的巡察方案，创新巡察方式方法，加强巡察成果运用，着力提升巡察工作质量，切实做到有形覆盖与有效覆盖相统一。

4.加强机构队伍建设。建立完善巡察副组长库、人才库等动态调整机制。抓好巡察干部教育培训力度，分层分类组织开展巡察业务培训。强化教育监督管理，打造忠诚干净担当的巡察队伍。畅通晋升交流渠道，激发巡察干部的工作积极性。

5.持续加强信息化建设。按照《关于巡视巡察信息化建设的指导意见（试行）》要求，加强巡察信息化工作培训，及时推广运用改版升级后的巡视巡察数据管理系统，完善巡察基础数据资料库，确保数据信息录入规范、准确、及时。

6.探索建立巡察整改评估报告机制。认真做好整改情况党内通报、社会公开工作，自觉接受广大党员、干部和群众监督。探索建立评估指标体系，通过整改评估推动做实巡察整改“后半篇文章”。

（三）人员概况。

本单位本年度年末实有人数为5人，比上年增加0人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人。年末实有其他人数为0人，比上年增加0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本单位本年度收入的年初预算数为168.43万元，上年度收入的年初预算数为162.07万元，差异为6.36万元；主要原因为2025年工资变动，人员变动。本年度支出的年初预算数为168.43万元，上年度支出的年初预算数为162.07万元，差异为6.36万元；主要原因为2025年工资变动，人员变动。

（二）部门财政资金支出情况。本单位本年度收入调整预算数为168.43万元，收入决算数为168.43万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为0.00%，主要原因为2025年工资变动，人员变动。本年度支出调整预算数为168.43万元，支出决算数为168.43万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为0.00%，主要原因为2025年工资变动，人员变动。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

无

（二）结果应用情况。

无

（三）自评质量

无

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

无

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2025年度专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

无

2.项目立项、资金申报的依据。

无

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

无

4.资金分配的原则及考虑因素。

无

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

无

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

无

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

无

（三）项目自评步骤及方法。

无

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

无

2.资金到位。

无

3.资金使用。

无

（三）项目财务管理情况。

无

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

无

（二）项目管理情况。

无

（三）项目监管情况。

无

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

无

（二）项目效益情况。

无

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

无

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

 

 

 

 

 

 

2025年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

 

主管部门及代码

 

实施单位

 

 

项目预算

执行情况

（万元）

预算数：

 

 执行数：

 

 

其中：

财政拨款

 

其中：

财政拨款

 

 

其他资金

 

其他资金

 

 

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 

 

 

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

 

完成

指标

数量指标

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

效益

指标

经济效益 指标

 

 

 

 

社会效益 指标

 

 

 

 

生态效益 指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

227001-中共阿坝县委巡察工作领导小组办公室