2023年度

四川省阿坝县经济商务和信息化局决算

目录

公开时间：2024年8月20日

第一部分单位概况

  一、主要职责

  二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

    一、主要职责

贯彻落实党中央、省、州关于工业经济、国内外贸易、外商投资和经济合作、博览事务、信息化和无线电管理有关领域的方针政策、法律法规，组织拟定全县经济、社消零和信息化发展规划并组织实施；协调县域服务业发展工作中的职能职责，推进商贸服务业和服务业重大项目的建设，加快第三方物流发展；推动商贸服务业和县域商业发展。提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特需经营、物流配送等现代流通方式的发展。负责组织全县经济合作活动和会展、协调和服务工作等；推动工业企业技术改造工作和服务外包平台建设；拟定新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略；完成县委县政府交办的其他任务。

    二、机构设置

    阿坝县经济商务和信息化局属一级预算单位，我局人事核定行政编制7名，机关工勤人员编制1名。其中：局长1名，副局长2名；股级领导职数4名。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。下属股级公益一类事业单位阿坝县投资促进中心一个，核定事业编制8名，股级领导职数一名。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计749.4万元、支出总计1146.3万元。与2022年相比，收入813.51万元减少64.11万元，下降7.88%；支出813.51万元增加332.79万元，增长40.91%。主要原因是财政统筹返还电商项目存量资金396.9万元，2023年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计749.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入749.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1146.3万元，其中：基本支出219.9万元，占19.18%；项目支出926.4万元，占80.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计749.4万元、支出总计1146.3万元。与2022年相比，收入813.51万元减少64.11万元，下降7.88%；支出813.51万元增加332.79万元，增长40.91%。主要原因是财政统筹返还电商项目存量资金396.9万元，2023年度项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1146.3万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出813.51万元增加332.79万元，增长40.91%，主要原因是财政统筹返还电商项目存量资金396.9万元，2023年度项目增加相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1146.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出323.51万元，占28.22%；文化旅游体育与传媒支出（207）支出0.50万元，占0.04%；社会保障和就业（208）支出24.64万元，占2.15%；卫生健康（210）支出90.83万元，占7.92%；资源勘探工业信息等（215）支出96.36万元，占8.41%；商业服务业等（216）支出588.79万元，占51.37%；住房保障（221）支出12.47万元，占1.09%；灾害防治及应急管理支出（224）支出9.2万元，占0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1146.3万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）:支出决算为323.51万元，其中2010401行政运行支出决算为172.56万元；2010499其他发展与改革事务支出55.97万元；2011399其他商贸事务支出94.98万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（208）:支出决算为24.64万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.43万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.21万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（210）:支出决算为90.83万元，其中2010410突发公共卫生事件应急处理支出80.61万元；2101101行政单位医疗支出8.19万元；2101103公务员医疗补助2.04万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 资源勘探工业信息等支出（215）:支出决算为96.36万元，其中2150508无线电监管支出6.0万元；2150299其他制造业支出90.36万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 商业服务业等支出（216）:支出决算为588.79万元，其中2160299其他商业流通事务支出483.11万元，2169999其他商业服务业等支出105.68万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（221）:支出决算为12.47万元，其中2210201住房公积金支出12.47万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 文化旅游体育与传媒支出（207）:支出决算为0.5万元，其中2079999其他文化旅游体育与传媒支出0.5万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 灾害防治及应急管理支出（224）:支出决算为9.2万元，其中2249999其他灾害防治及应急管理支出9.2万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出219.9万元，其中：

人员经费180.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费39.76万元，主要包括：印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023“三公”经费财政拨款支出决算为4.5元，完成预算100%；较上年度增加0.01万元，增长2.04%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出决算4.5元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.50万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.01万元，增加2.04%。主要原因是我单位公务用车购买车辆保险费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，我局共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。原因：资产未划入我局。

公务用车运行维护费支出4.50元。主要用于到省州等地对接工作和到外地开展招商引资工作，到各乡镇和企业检查项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年减少0万元，下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，阿坝县经济商务和信息化局机关运行经费支出39.76万元，比2022年增加5.43万元，增长15.82%。主要原因是2023年人员调整及支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，阿坝县经济商务和信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝县经济商务和信息化局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。主要原因：资产未划入我局。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，阿坝县经济商务和信息化局在年初预算编制阶段，组织对2018年国家级电子商务进农村综合示范后续项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附 件

附件1

2023年阿坝县经济商务和信息化局部门

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县经济商务和信息化局是2019年3月机改新成立的部门，属一级预算单位，我局是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

（二）机构职能。

贯彻落实党中央、省、州关于工业经济、国内外贸易、外商投资和经济合作、博览事务、信息化和无线电管理有关领域的方针政策、法律法规，组织拟定全县经济、社消零和信息化发展规划并组织实施；协调县域服务业发展工作中的职能职责，推进商贸服务业和服务业重大项目的建设，加快第三方物流发展；推动商贸服务业和县域商业发展。提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特需经营、物流配送等现代流通方式的发展。负责组织全县经济合作活动和会展、协调和服务工作等；推动工业企业技术改造工作和服务外包平台建设；拟定新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略；完成县委县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

我局人事核定行政编制7名。其中：局长1名，副局长2名；股级领导职数4名。机关工勤人员事业编制1名。2023年我单位年末在职职工人数8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年本年收入合计749.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入749.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出1146.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出323.51万元，占28.22%；文化旅游体育与传媒支出（207）支出0.50万元，占0.04%；社会保障和就业（208）支出24.64万元，占2.15%；卫生健康（210）支出90.83万元，占7.92%；资源勘探工业信息等（215）支出96.36万元，占8.41%；商业服务业等（216）支出588.79万元，占51.37%；住房保障（221）支出12.47万元，占1.09%；灾害防治及应急管理支出（224）支出9.2万元，占0.8%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标情况为按目标要求进度进行资金拨付、年末按照年初绩效目标要求完成支出。

（二）专项预算管理。

日常基本支出和项目支出严格按照相关制度管理的要求进行支出，做到专款专用，建立健全各项财务管理制度。

（三）结果应用情况。

我单位将在公告栏将日常基本、项目支出的各项开支情况进行公示，认真听取各部门的意见进行改善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2023年度部门整体绩效评价得分为95分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成各项资料的报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，按要求严格预算执行管理，严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息，内部控制制度健全完整执行良好。

（二）存在问题。

加强财务人员业务能力培训，有些制度建立还不够完善。

（三）改进建议。

优化预算编制，加强执行力。建立健全各项规章制度。

第五部分附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

经信局决算公开报表