阿坝县投资促进中心

阿坝县投资促进中心

2026年部门预算

2026年2月11日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝县投资促进中心职能简介

主要职能：贯彻落实党中央、省、州关于工业经济、国内外贸易、外商投资和经济合作、博览事务、信息化和无线电管理有关领域的方针政策、法律法规，组织拟定全县经济、社消零和信息化发展规划并组织实施；协调县域服务业发展工作中的职能职责，推进商贸服务业和服务业重大项目的建设，加快第三方物流发展；推动商贸服务业和县域商业发展。提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特需经营、物流配送等现代流通方式的发展。负责组织全县经济合作活动和会展、协调和服务工作等；推动工业企业技术改造工作和服务外包平台建设；拟定新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略；完成县委县政府交办的其他任务。

（二）阿坝县投资促进中心2026年重点工作

1.培育壮大绿色工业。一是锚定13%的增速目标，在稳定照源科技、海派医药等主要规上企业生产的同时，积极推动茸安光伏项目年内投产增量，实现升规入统。二是依托重点项目的建成投产，引导推动托岗高原黑青稞、青源青稞、大渡河阿坝公司、蜀道集团阿坝公司等企业加强生产、提高质效、升规入统，力争年内规模以上工业企业培育1家，规上工业增加值同比增长13%。

2.大力开展招商引资。继续加大招引力度，围绕七大优势板块和34个招商项目持续发力，依托清洁能源，农业开发，文旅融合等产业基础积极对接龙头企业，完成2个5000万元以上的产业项目招引，同时做好已签约项目的持续跟进，督促项目企业尽快落实到位资金，并顺利投产达效。

3.壮大发展服务业。一是2026年完成社会消费品零售总额增长6.5%，服务业增速6%，并完成1家服务业企业升规、1家商贸企业升限；二是做好宏维汽修升规基础，督促宏维汽修加强营收监测，确保2026年上半年实现升规入统。三是做好企业营收监测，持续做好现有5家服务业、23家限额以上商贸企业营收监测，及时解决营业过程中的问题，帮助承揽更多业务，确保新升限企业明年报量情况确保一季度开门红，并对潜力企业做好晒筛查，纳入2026年升规升限企业培育库。

4.促进消费提质扩容。一是深入实施消费品以旧换新，在巩固2025年家电、汽车等领域以旧换新成果基础上，鼓励企业推出更多让利促销组合，更好发挥政策乘数效应。二是精准开展促消费活动，科学规划2026年促消费活动节奏与主题，计划围绕重要节假日、特色文旅季节、消费热点等，策划举办各系列促消费活动不少于8场。三是统筹做好“石榴籽”工程“四好”农牧民家庭消费补贴发放工作，明确家庭具体需求，拓宽消费补贴范围，做到精准施策，确保在6月30日之前完成总额400万元的补贴核销工作。

5.提升电网运行水平。一是加快推进壤塘-阿坝110千伏线路工程建设，确保年底项目投运。二是持续提升应急保供电能力，加强前置应急发电设备维护，确保快速响应。三是继续强化防山火工作，加大隐患排查力度，加强施工火源管控，完成剩余防火毯铺设，推进老旧设施改造。

6.推动网络提质升级。一是在农村及偏远地区，将争取全面消除行政村、远牧点等地的信号弱覆盖问题，其中电信计划新建或优化12个农村基站，移动则着力解决21个远牧点的4G/5G同步覆盖。二是在城区及重点区域，联通重点优化县城基站布局，新增10个站址；电信与移动共同攻坚电梯、地下室等隐蔽通信盲区，预计年内完成53处以上整治。三是针对交通干线与景区，运营商将实现主要道路连续覆盖，并积极推进如莲宝叶则景区等重点场景的5G-A网络部署，全面提升旅游信息化体验。

二、部门预算单位构成

阿坝县投资促进中心属2020年新成立股级公益一类事业单位，核定事业编制8名，股级领导职数1名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入157.66万元，事业收入0万元，其他收入0万元。支出包括：一般公共服务支出110.69万元，社会保障和就业支出23.91万元，卫生健康支出9.53万元，住房保障支出13.53万元。

（一）收入预算情况

阿坝县投资促进中心2026年收入预算157.66万元，一般公共预算拨款收入157.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县投资促进中心2026年支出预算157.66万元，其中：基本支出157.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县投资促进中心2026年财政拨款收支总预算157.66万元,比2025年收支预算132.53万元增加25.13万元，主要原因:2026年人员比2025年增加1人,经费相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入157.66万元。

支出包括：一般公共服务支出110.69万元，社会保障和就业支出23.91万元，卫生健康支出9.53万元，住房保障支出13.53万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县投资促进中心2025年一般公共预算当年拨款157.66万元，比2025年收支预算132.53万元增加25.13万元，主要原因:2026年人员比2025年增加1人,经费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出110.69万元，占70.21%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出23.91万元，占15.17%；卫生健康支出9.53万元，占6.04%；住房保障支出13.53万元，占8.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务-2010450：2026年预算数为110.69万元，主要用于:单位人员的工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，单位的日常经费办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等的支出。

2.社会保障和就业支出23.91万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费-2080505：2026年预算数为15.94万元；机关事业单位职业年金缴费-2080506:2026年预算数为7.97万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳养老保险和职业年金的支出。

3.卫生健康支出9.53万元，其中事业单位医疗-2101102：2026年预算数为7.72万元；其他行政事业单位医疗支出-2101199：2026年预算数为1.81万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出-2210201：2026年预算数为13.53万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县投资促进中心2026年一般公共预算基本支出157.66万元，其中：人员经费150.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费7.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县投资促进中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2026年因公出国（境）经费0万元。较2025年预算经费0万元增长0%。

（二）2026年公务接待经费0万元。较2025年预算经费0万元增加0%。

（三）2026年公务用车购置及运行维护费0万元。较2025年预算经费0万元增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县投资促进中心2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2025年预算经费0万元增长0%，主要原因是：单位无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县投资促进中心2025年机关运行经费财政拨款预算为7.04万元，比2025年预算6.16万元增加0.88万元。主要原因：2026年人员比2025年增加1人,经费相应增加。

（二）政府采购情况

 无。

（三）国有资产占有使用情况

 无。

（四）绩效目标设置情况

2026年阿坝县投资促进中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款157.66万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

221-阿坝县经济商务和信息化局-部门预算草案报表