2020年度

四川省阿坝州阿坝县政府信息办公室

部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目 录

公开时间：2021年9月18日

第一部分部门概况.......................................................................................................................5

一、基本职能及主要工作......................................................................................................5

（一）主要职能.....................................................................................................................5

（二）2020年重点工作完成情况..........................................................................................6

二、机构设置.........................................................................................................................6

1.机构设置............................................................................................................................6

第二部分2020年度部门决算情况说明.........................................................................................7

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................................7

二、收入决算情况说明..........................................................................................................7

三、支出决算情况说明..........................................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................................10

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况...............................................................10

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况...............................................................10

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况...............................................................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................................................................12

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..........................................................12

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.........................................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................................................13

十、其他重要事项的情况说明.............................................................................................13

（一）机关运行经费支出情况............................................................................................13

（二）政府采购支出情况....................................................................................................13

（三）国有资产占有使用情况............................................................................................13

（四）预算绩效管理情况。................................................................................................14

第三部分名词解释.....................................................................................................................15

第四部分附件............................................................................................................................18

附件1...................................................................................................................................18

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告.............................................................................18

附件2...................................................................................................................................21

XXX项目2020年绩效评价报告..........................................................................................21

第五部分附表............................................................................................................................22

一、收入支出决算总表........................................................................................................22

二、收入决算表...................................................................................................................22

三、支出决算表...................................................................................................................22

四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................................................22

五、财政拨款支出决算明细表.............................................................................................22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................................................22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................................................................22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................................................................22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................................................................22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................................................22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................................................22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................................22

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................................................................22

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................................................................22

第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

 1.参与全县信息化发展战略、中长期规划等方面的调查研究，科学提出加强全县信息化建设方面的意见和措施。

 2.负责县人民政府机关电子政务网络的规划、建设、技术、管理与安全保障。

 3.负责县人民政府有关会议、活动的多媒体技术支撑和服务工作。

 4.负责县人民政府门户网站的建设、运行和管理维护工作；指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

 5.负责县人民政府、县人民政府办公室办公网络的管理、运行和维护工作。

 6.负责推进、指导、协调、监督全县人民政府信息公开工作。

 7.负责县人民政府、县人民政府办公室的信息公开工作。

 8.负责全县政府信息公开的督查调研和考核评议；指导全县政府信息协同发布、保密审查机制建设工作。

 9.组织编制县人民政府信息公开指南、目录、年度报告和全县政府信息公开流程规范。

 10.负责政务信息的采编、上报等工作；负责向州人民政府门户网站提供信息。

 11.督促、指导各乡（镇）、各部门做好政务公开工作。

 12.负责完成县人民政府、县人民政府办公室领导交办的其他事务。

（二）2020年重点工作完成情况

围绕办公室职能，全面做好信息收集、公开等工作。

    二、机构设置

阿坝县人民政府信息公开中心为县人民政府办公室下属的股级事业单位，挂靠县人民政府办公室。内设4个职能股室：综合股、网络技术股、信息股、政务公开股。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入223.39万元、支出总计223.39万元。与2019年相比，收入总计减少26.1万元，减少10.46%、支出总计减少26.1万元，减少10.46%。主要变动原因是机构人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计223.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入223.39万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计223.39万元，其中：基本支出223.39万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计223.39万元、支出总计223.39万元。与2019年相比，财政拨款收入减少26.1万元，下降10.46%、支出总计减少26.1万元，下降10.46%。主要变动原因是机构人员减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出223.39万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少26.1万元，下降10.46%。主要变动原因是机构人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出223.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出162.86万元，占72.90%；社会保障和就业（类）支出30.09万元，占13.47%；卫生健康支出11.06万元，占4.95%；住房保障支出19.38万元，占8.68%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为223.39万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2010350事业运行:支出决算为162.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费:支出决算为20.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2080506机关事业单位职业年金缴费：支出决算为10.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康2101102事业单位医疗:支出决算为11.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出2210201住房公积金:支出决算为19.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出223.39万元，其中：

人员经费223.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、奖励金、住房公积金支出。

日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，阿坝县政府办公室信息公开工作办公室机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，阿坝县政府办公室信息公开工作办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阿坝县政府办公室信息公开工作办公室共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了日常工作稳定运行，正常运转。公众满意度达到了99%,服务对像满意度达到了98%。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况

阿坝县人民政府办公室信息公开工作办公室在2020年度无项目支出。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县人民政府办公室信息公开工作办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》（见附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

阿坝县人民政府办公室信息公开工作办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

属阿坝县人民政府办公室下设事业机构

 1.机构职能

（1）参与全县信息化发展战略、中长期规划等方面的调查研究，科学提出加强全县信息化建设方面的意见和措施。

（2）负责县人民政府机关电子政务网络的规划、建设、技术、管理与安全保障。

（3）负责县人民政府有关会议、活动的多媒体技术支撑和服务工作。

（4）负责县人民政府门户网站的建设、运行和管理维护工作；指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

（5）负责县人民政府、县人民政府办公室办公网络的管理、运行和维护工作。

（6）负责推进、指导、协调、监督全县人民政府信息公开工作。

（7）负责县人民政府、县人民政府办公室的信息公开工作。

（8）负责全县政府信息公开的督查调研和考核评议；指导全县政府信息协同发布、保密审查机制建设工作。

（9）组织编制县人民政府信息公开指南、目录、年度报告和全县政府信息公开流程规范。

（10）负责政务信息的采编、上报等工作；负责向州人民政府门户网站提供信息。

（11）督促、指导各乡（镇）、各部门做好政务公开工作。

（12）负责完成县人民政府、县人民政府办公室领导交办的其他事务。

 2.人员概况

截止2020年底我单位核定事业编制24人。年末实有事业在职人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年我单位财政资金收入总计223.39万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年我单位财政资金支出总计223.39万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

阿坝县人民政府办公室信息公开办公室经费严格按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）结果应用情况

按照工作进度，及时合理支出资金。对于结余结转资金按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各月执行情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标内容，我单位自评得分为95分，自评结果良好。

（二）存在问题

2020年我县政府信息公开工作虽然取得一定成绩，但是与实际要求还有一定差距，政府信息公开监督机制不够健全，督导措施还不够有力，存在被动、滞后等问题。

（三）改进建议

进一步修订完善政府信息公开《实施方案》、《管理办法》，建立科学规范政府信息分类体系，丰富公开内容，拓展公开渠道，加大公开力度，加强业务培训，提高信息公开水平，增强各级领导干部的政府信息公开意识和责任。

阿坝县人民政府办公室信息公开工作办公室

项目2020年绩效评价报告

2020年度，我单位无项目支出。

 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省阿坝州阿坝县人民政府办公室信息公开工作办公室