阿坝县人民政府办公室2023年部门预算

 阿坝县人民政府办公室2023年部门预算

2023年2月15日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝县人民政府办公室职能简介

1.负责县人民政府会务工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定的事项。

2.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

3.研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导审批。

4.根据县人民政府领导的指示，对县人民政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

5.督促检查县人民政府各部门、各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况，并向县人民政府领导报告。

6.协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

7.根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.组织办理人大代表建议、政协委员提案。配合有关部门搞好人大代表、政协委员的考察调研工作。

9.负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理县政府各部门和各乡镇政府向县政府反映的重要问题。

10.指导和协调全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

11.做好行政事务工作，为县政府领导作好服务。

12.领导和指导县人民政府驻成都办事处工作。

13.履行应急职守、信息汇总和综合协调职责，发挥运转枢纽作用。

14.制定和实施人民防空建设与城市建设相结合规划，对城市重要经济目标防护措施的落实进行监督检查。

15.协助县人民政府领导管理人民防空和民防工作。

16.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）阿坝县人民政府办公室2023年重点工作

协助各部门完成各种会议，协调各部门做好维稳、发展、民生各项工作，全力抓好县委、县政府各项重点工作，全面做好各级迎检工作。

二、部门预算单位构成

    阿坝县人民政府办公室属一级预算单位，属行政单位。

    三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1603.16万元；支出包括：一般公共服务支出1336.17万元，社会保障和就业支出138.85万元，卫生健康支出58.72万元，住房保障支出69.42万元。阿坝县人民政府办公室2023年收支总预算1603.16万元,较2022年收支预算总数增加了750.8万元，主要原因:本年度我单位项目支出经费纳入了年初预算。

（一）收入预算情况

阿坝县人民政府办公室2023年收入预算1603.16万元，一般公共预算拨款收入1603.16万元，占100%。

（二）支出预算情况

阿坝县人民政府办公室2023年支出预算1603.16万元，其中：基本支出1057.19万元，占65.94%；项目支出545.97万元，占34.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县人民政府办公室2023年财政拨款收支总预算1603.16万元,较2022年财政拨款收支总预算增加了750.8万元，主要原因:本年度我单位项目支出经费纳入了年初预算。收入包括：本年度一般公共预算拨款收入1603.16万元；

支出包括：一般公共服务支出1336.17万元，社会保障和就业支出138.85万元，卫生健康支出58.72万元，住房保障支出69.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款1603.16万元，较2022年预算数增加了750.8万元，其中：基本支出增加了289.83万元，主要原因:本年度我单位绩效工资纳入了年初预算预算，增加了人员经费的预算；项目支出增加了460.97万元，主要原因:财政今年将项目支出经费纳入了年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1336.17万元，占83.35%；社会保障和就业支出138.85万元，占8.66%；卫生健康支出58.72万元，占3.66%；住房保障支出69.42万元，占4.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）2023年预算数为1336.17万元，主要用于:工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2023年预算数为92.57万元，主要用于：缴纳养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2023年预算数为46.28万元，主要用于：缴纳职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2023年预算数为45.32万元，主要用于：缴纳医疗保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项目）2023年预算数为13.4万元，主要用于：缴纳医疗补充保险。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2023年预算数为69.42万元，主要用于：缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出1057.19万元，其中：人员经费918.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费138.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县人民政府办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数168.58万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.58万元，公务用车购置及运行维护费168万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%。

（二）2023年公务用车购置及运行维护费168万元。较2022年预算经费168万元持平。

（三）2023年公务接待0.58万元。较20212年预算经费0.76万元减少23.68%。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县人民政府办公室2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县人民政府办公室2023年机关运行经费财政拨款预算为138.44万元，比2022年预算减少4.86万元，减少3.39%。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

2023年阿坝县人民政府办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款545.97万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府办部门预算公开报表（部门公开）