2022年度

四川省阿坝州阿坝县人民政府办公室

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目  录

公开时间：2023年9月11日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

（一）主要职能4

（二）2022年重点工作完成情况5

二、机构设置5

1.机构设置5

第二部分 2022年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况8

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况9

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明11

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

（一）机关运行经费支出情况12

（二）政府采购支出情况12

（三）国有资产占有使用情况13

（四）预算绩效管理情况。13

第三部分 名词解释14

第四部分附件19

附件119

阿坝县人民政府办公室2022年部门整体支出绩效评价报告17

项目2022年绩效评价报告22

第五部分附表22

一、收入支出决算总表23

二、收入决算表23

三、支出决算表23

四、财政拨款收入支出决算总表23

五、财政拨款支出决算明细表23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表23

 

第一部分 部门概况

 

   一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能

     1.负责县人民政府会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定的事项。

 2.协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

 3.研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

 4.根据县人民政府领导同志的指示，对县人民政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导同志决定。

 5.督促检查县人民政府各部门、各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，并向县人民政府领导同志报告。

 6.协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

 7.根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

 8.组织办理人大代表建议、政协委员提案。配合有关部门搞好人大代表、政协委员的考察调研工作。

 9.负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，协助处理县政府各部门和各乡镇政府向县政府反映的重要问题。

 10.指导和协调全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

 11.做好行政事务工作，为县政府领导同志作好服务。

 12.领导和指导县人民政府驻成都办事处工作。

 13.履行应急职守、信息汇总和综合协调职责，发挥运转枢纽作用。

 14.制定和实施人民防空建设与城市建设相结合规划，对城市重要经济目标防护措施的落实进行监督检查。

 15.协助县人民政府领导管理人民防空和民防工作。

 16.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

协助各部门完成各种会议，协调各部门做好维稳、发展、民生各项工作，全力抓好精准扶贫等县委、县政府重点工作，全面做好了各级检查工作。

    二、机构设置

根据中共阿坝县委、阿坝县人民政府《关于印发（阿坝县人民政府机构改革方案的实施意见）的通知》，设立阿坝县人民政府办公室（简称县政府办），是阿坝县人民政府工作部门，为正科级。挂阿坝县外事和港澳事务办公室牌子。下列4个内设股室：综合股、文秘股、督查督办股、机关事务后勤股。

                                                                  第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1724.31万元、支出总计1724.31万元。与2021年相比，收入总计增加387.12万元，增加28.95%、支出总计减少248.34万元，减少12.59%。主要变动原因是减少了专项公用支出，增加了人员经费和社保缴费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1724.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1724.31万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1724.31万元，其中：基本支出1724.31万元，占100%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1724.31万元、支出总计1724.31万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加387.12万元，增加28.95%、支出总计减少248.34万元，减少12.59%。主要变动原因是增加了人员经费和社保缴费，减少了专项公用支出。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1724.31万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了248.34万元，减少12.59%。主要变动原因是减少了专项公用支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1724.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1488.83万元，占86.34%；社会保障和就业（类）支出121.37万元，占7.04%；卫生健康支出49.99万元，占2.90%；住房保障支出64.12万元，占3.72%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1724.31万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2010301行政运行: 支出决算为1488.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为80.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2080506机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为40.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康2101101行政单位医疗:支出决算为36.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2101103公务员医疗补助:支出决算为13.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出2210201住房公积金: 支出决算为64.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1724.31万元，其中：人员经费1064.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金支出等。

日常公用经费659.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为178.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算178.72万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

公务用车购置及运行维护费支出178.72万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少了9.26万元，减少了4.92%。主要原因是我办车辆大部分都比较老旧了，加之今年各级检查验收多，车辆使用均由我办安排。

11月我单位核销了1辆轿车、1辆越野车，截至2022年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车1辆、越野车8辆。

公务用车运行维护费支出178.72万元。主要用于常规及应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，阿坝县人民政府办公室机关运行经费支出659.86万元，比2021年减少了309.05万元，减少31.9%。主要原因减少了专项公用支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，阿坝县人民政府办公室政府采购支出总额262.9万元，其中：政府采购货物支出35.04万元、政府采购服务支出227.86万元。主要用于办公设备购置及网络服务支出。授予中小企业合同金额262.9万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝县人民政府办公室共有车辆9辆，其中：应急保障用车9辆，主要是用于日常工作及应急保障，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看保障了日常工作稳定运行，正常运转。公众满意度达到了98%,服务对像满意度达到了98%。

1. 项目绩效目标完成情况

 阿坝县人民政府办公室在2022年度无项目支出。

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县人民政府办公室2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1

 

阿坝县人民政府办公室

2022年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

根据中共阿坝县委、阿坝县人民政府《关于印发（阿坝县人民政府机构改革方案的实施意见）的通知》，设立阿坝县人民政府办公室（简称县政府办），是阿坝县人民政府工作部门，为正科级。挂阿坝县外事和港澳事务办公室牌子。下列4个内设股室：综合股、文秘股、督查督办股、机关事务后勤股。

（二）机构职能

  1.负责县人民政府会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定的事项。

  2.协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

  3.研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

  4.根据县人民政府领导同志的指示，对县人民政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导同志决定。

  5.督促检查县人民政府各部门、各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，并向县人民政府领导同志报告。

  6.协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

  7.根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

  8.组织办理人大代表建议、政协委员提案。配合有关部门搞好人大代表、政协委员的考察调研工作。

  9.负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，协助处理县政府各部门和各乡镇政府向县政府反映的重要问题。

 10.指导和协调全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

 11.做好行政事务工作，为县政府领导同志作好服务。

 12.领导和指导县人民政府驻成都办事处工作。

 13.履行应急职守、信息汇总和综合协调职责，发挥运转枢纽作用。

 14.制定和实施人民防空建设与城市建设相结合规划，对城市重要经济目标防护措施的落实进行监督检查。

 15.协助县人民政府领导管理人民防空和民防工作。

 16.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

（三）人员概况。

2022年，我办编制数38人。其中：行政编制22人、行政工勤编制16人。年末实有人数共计36人，其中：公务员20人、行政工勤16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年度阿坝县政府办财政资金收入总计1724.31万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年度阿坝县政府办财政资金支出总计1724.31万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

阿坝县人民政府办公室严格按照相关要求及时组织财务人员进行预决算的编制，预算编制做到了程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。为了加快部门预算由“重使用”到“重管理”的绩效转变，我办严格把好部门预算编制质量关，一是统一编制要求，确保预算编制质量。根据我办实际要求，从基本支出和项目支出两方面细化。二是建立协调机制，确保预算正常运行。建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等岗位的沟通协调机制，按照规定进行项目评审，确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。对2022年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）结果应用情况

我办在政府的领导下，开拓创新，真抓实干，在服务政府决策上有了新举措，落实政府决策上有了新绩效，形成工作合力上有了新局面，机制制度创新上有了新突破，为我县经济社会发展做出了积极的贡献，具体表现为：

  1.围绕政府决策、决定、规定和工作部署, 精细准确地做好文稿服务，深入开展调查研究，准确收集反馈信息，及时掌握综合重要情况，当好参谋助手，更好地为政府决策服务.

  2.抓好督查督办，推动政府决策贯彻落实。

  3.措施有力，脱贫攻坚工作进展良好，我办在全县脱贫攻坚对口帮扶工作中，切实承担帮扶责任，定期到乡开展脱贫攻坚各项帮扶工作。

  4.重视机要保密，确保执政履职安全有序。

  5.坚持以人为本，信访、接待等工作周到细致。

  6.做好后勤保障，创造良好的工作生活条件。在接待工作方面，本着热情、周到、节俭的原则，详细制定接待预案，严格接待标准，规范接待程序，全面落实“光盘行动”，厉行节约，反对铺张浪费。

  7.强化办公室自身建设，狠抓理论学习教育培训，加强机关作风及干部队伍建设，充分发挥了作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标内容，我单位自评得分为97分，自评结果良好。

（二）存在问题

我单位整体预算支出进度较慢、预算时合理性较差。

（三）改进建议

1.按照日常工作开展情况，加快预算资金即日常公用经费和项目经费的拨付进度。

2.资金使用效益有待进一步提高。进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

3.进一步健全财务管理制度及内部控制制度，不断更新管理思路，在规范财政收支上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4.进一步优化预算资金拨付制度，针对特殊经费，调整相应拨付时间。

 

 

阿坝县人民政府办公室

项目2022年绩效评价报告

 

2022年度，我单位无项目支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 附  表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

阿坝州阿坝县人民政府办公室(本级）