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公开时间：2024年8月21日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

     一、主要职责

     1.负责县人民政府会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定的事项。

 2.协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

 3.研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

 4.根据县人民政府领导同志的指示，对县人民政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导同志决定。

 5.督促检查县人民政府各部门、各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，并向县人民政府领导同志报告。

 6.协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

 7.根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

 8.组织办理人大代表建议、政协委员提案。配合有关部门搞好人大代表、政协委员的考察调研工作。

 9.负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，协助处理县政府各部门和各乡镇政府向县政府反映的重要问题。

 10.指导和协调全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

 11.做好行政事务工作，为县政府领导同志做好服务。

 12.领导和指导县人民政府驻成都办事处工作。

 13.履行应急值守、信息汇总和综合协调职责，发挥运转枢纽作用。

 14.制定和实施人民防空建设与城市建设相结合规划，对城市重要经济目标防护措施的落实进行监督检查。

 15.协助县人民政府领导管理人民防空和民防工作。

 16.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

    二、机构设置

根据中共阿坝县委、阿坝县人民政府《关于印发（阿坝县人民政府机构改革方案的实施意见）的通知》，设立阿坝县人民政府办公室（简称县政府办），是阿坝县人民政府工作部门，为正科级。挂阿坝县外事和港澳事务办公室牌子。下列4个内设股室：综合股、文秘股、督查督办股、机关事务后勤股。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入1670.84万元、支出1670.84万元，收入比上年减少了289.64万元，增幅-14.77%，支出比上年减少了289.64万元，增幅-14.77%。主要原因是今年减少了专项公用经费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1670.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1670.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

   （注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1670.84万元，其中：基本支出1670.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   （注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1670.84万元、支出1670.84万元，收入比上年减少了289.64万元，增幅-14.77%，支出比上年减少了289.64万元，增幅-14.77%。主要原因是今年减少了专项公用经费支出。

   （注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1670.84万元，收入比上年减少了289.64万元，增幅-14.77%。主要原因是今年减少了专项公用经费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1670.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1403.19万元，占83.98%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出135.23万元，占8.1%；卫生健康支出59.59万元，占3.57%；住房保障支出72.84万元，占4.36%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1670.84，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2010301行政运行: 支出决算为1603.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为90.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2080506机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为45.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康2101101行政单位医疗:支出决算为44.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2101103公务员医疗补助:支出决算为14.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出2210201住房公积金: 支出决算为72.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1670.84万元，其中：

人员经费1076.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费594.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为168万元，完成预算100%，较上年度减少0.19万元，下降0.12%。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算168万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度增加/减少0元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出168万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.19万元，下降0.12%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出168万元。主要用于常规及应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，阿坝县人民政府办公室机关运行经费支出594.27万元，比2023年度减少199.43万元，下降25.12%。主要原因是减少了专项公用经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，阿坝县人民政府办公室（本级）政府采购支出总额36.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.36万元。主要用于办公设备购置及网络服务支出。授予中小企业合同金额36.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.36万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，阿坝县人民政府办公室共有车辆9辆，其中：应急保障用车9辆，主要是用于日常工作及应急保障，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看保障了日常工作稳定运行，正常运转。公众满意度达到了98%,服务对象满意度达到了98%。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(1)

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

112001-阿坝县人民政府办公室