2020年度四川省阿坝州

阿坝县委统战部决算

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

 

 

 

 

 

目录

公开时间：2021年9月7日

第一部分部门概况.......................................................................................................................4

一、基本职能及主要工作..........................................................................................................4

（一）主要职能。.................................................................................................................4

（二）2020年重点工作完成情况。......................................................................................4

二、机构设置............................................................................................................................4

1. ***.................................................................................................................................4

2. ***.................................................................................................................................4

3. ***.................................................................................................................................4

第二部分2020年度部门决算情况说明........................................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................................5

二、收入决算情况说明.........................................................................................................5

三、支出决算情况说明.........................................................................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................................6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.................................................................6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.................................................................7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.................................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................................8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................................................................9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明...........................................................9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明...........................................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................................11

十、其他重要事项的情况说明................................................................................................11

（一）机关运行经费支出情况............................................................................................11

（二）政府采购支出情况....................................................................................................11

（三）国有资产占有使用情况............................................................................................11

（四）预算绩效管理情况。................................................................................................12

第三部分名词解释.....................................................................................................................16

第四部分附件............................................................................................................................19

附件1..........................................................................................................................................19

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告............................................................................19

附件2..........................................................................................................................................20

XXX项目2020年绩效评价报告................................................................................................20

第五部分附表............................................................................................................................24

一、收入支出决算总表...........................................................................................................24

二、收入决算表......................................................................................................................24

三、支出决算表......................................................................................................................24

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................24

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................................................24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................................................................24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................................................................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................................................................24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................................24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................24

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................................................24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................................................24

 

 

第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手，主要职责是：

（1）组织贯彻执行中央、省委、州委、县委关于统一战线的方针政策，调查研究统一战线的理论和政策，向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责协调、监督、检查全县统一战线工作；检查统战政策执行情况，牵头协调处理统战工作中的重大问题和组织统一战线的重大活动。

（2）负责调查研究、协调检查全县有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；提出民族、宗教工作的政策建议。

（3）负责联系全县党外代表人士，及时通报情况，了解和反映他们的意见和建议；研究、贯彻、督促、检查中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及发挥人民代表、政协委员参政议政的民主监督作用的工作；负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；指导有关统战团体和人民团体的统战工作。

（4）调查研究全县党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

（5）调查研究并反映我县民营经济、非公有制经济、新阶层代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育民营经济、非公有制经济、新阶层代表人士，积极开展思想政治工作；组织和推动社会各界、工商联及统一战线各个方面积极为经济建设服务；领导县工商联党组，指导县工商联工作。

（6）贯彻执行中央、省和州关于对国外藏胞工作的方针、政策，结合我县实际提出实施意见并组织实施；负责接待和管理来我县探访的国外藏胞；负责安置回国定居藏胞并配合有关部门加强对他们的教育和管理工作；负责对国外藏胞重点人物的联络争取工作；负责对国外藏胞和及其亲属的宣传教育工作；组织动员国外藏胞为我县经济、教育、文化和卫生事业发展服务；会同有关部门处理我县涉及国外藏胞的重大事件。

（7）调查研究寺庙稳定的理论和政策，向县委、县政府反映寺庙稳定的全面情况，提出开展寺庙稳定工作的意见和建议；负责协调、监督、指导全县寺庙稳定工作；检查寺庙稳定政策执行情况，牵头、协调、指导寺庙稳定工作中的重大问题和重大活动；

负责牵头、协调、指导寺庙管理机构履行宗教事务工作相关职责；受县委委托统筹协调五个副县级寺庙管理委员会和县民宗局。

（8）完成县委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.深入贯彻学习十九大精神。

2.服务大局，推进我县经济社会建设进程。

3.旗帜鲜明，维护社会和谐稳定。

4.改进作风，提高履行职能水平。

    二、机构设置

    阿坝县统战部机关下设5个股室：综合办公室、经济股、对外藏胞办、民族宗教股、佛伊协办公室。

 

第二部分2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计516.5万元。与2019年565.62万元相比，收、支总计减少49.12万元，下降8.68%。主要变动原因是人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计516.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入516.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计544.1万元，其中：基本支出346万元，占63.59%；项目支出198.1万元，占36.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2020年财政拨款收、支总计516.5万元。与2019年565.62万元相比，财政拨款收、支总计减少49.12万元，下降8.68%。主要变动原因是人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出544.1万元，占本年支出合计的100%。与2019年555.92万元相比，一般公共预算财政拨款减少11.82万元，减少2.13%。主要变动原因是2020年人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出544.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出269.06万元，占49.45%；社会保障和就业（类）支出36.62万元，占6.73%；医疗卫生支出（类）17.31万元，占3.18%；住房保障支出（类）23.01万元，占4.23%。项目支出198.1万元，占36.41%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为544.1万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务20134:支出决算为269.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业20805:支出决算为36.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育21011:支出决算为17.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障22102:支出决算为23.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.项目支出20134：支出决算为:198.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出346万元，其中：

人员经费284.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费61.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占86.81%；公务接待费支出决算0.76万元，占13.19%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算86.81%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于统战日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.76万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，10人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，阿坝县委统战部机关运行经费支出61.82万元，比2019年万元增加10.32万元，增长20.03%。主要原因是业务经费支出增加.

（二）政府采购支出情况

2020年，阿坝县委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阿坝县委统战部共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于寺庙管理工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第三部分       名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分附件

附件1

 

中共阿坝县委统战部

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位为独立核算全额拨款行政单位。

（二）机构职能。

县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手，主要职责是：

（1）组织贯彻执行中央、省委、州委、县委关于统一战线的方针政策，调查研究统一战线的理论和政策，向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责协调、监督、检查全县统一战线工作；检查统战政策执行情况，牵头协调处理统战工作中的重大问题和组织统一战线的重大活动。

（2）负责调查研究、协调检查全县有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；提出民族、宗教工作的政策建议。

（3）负责联系全县党外代表人士，及时通报情况，了解和反映他们的意见和建议；研究、贯彻、督促、检查中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及发挥人民代表、政协委员参政议政的民主监督作用的工作；负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；指导有关统战团体和人民团体的统战工作。

（4）调查研究全县党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

（5）调查研究并反映我县民营经济、非公有制经济、新阶层代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育民营经济、非公有制经济、新阶层代表人士，积极开展思想政治工作；组织和推动社会各界、工商联及统一战线各个方面积极为经济建设服务；领导县工商联党组，指导县工商联工作。

（6）贯彻执行中央、省和州关于对国外藏胞工作的方针、政策，结合我县实际提出实施意见并组织实施；负责接待和管理来我县探访的国外藏胞；负责安置回国定居藏胞并配合有关部门加强对他们的教育和管理工作；负责对国外藏胞重点人物的联络争取工作；负责对国外藏胞和及其亲属的宣传教育工作；组织动员国外藏胞为我县经济、教育、文化和卫生事业发展服务；会同有关部门处理我县涉及国外藏胞的重大事件。

（7）调查研究寺庙稳定的理论和政策，向县委、县政府反映寺庙稳定的全面情况，提出开展寺庙稳定工作的意见和建议；负责协调、监督、指导全县寺庙稳定工作；检查寺庙稳定政策执行情况，牵头、协调、指导寺庙稳定工作中的重大问题和重大活动；负责牵头、协调、指导寺庙管理机构履行宗教事务工作相关职责；受县委委托统筹协调五个副县级寺庙管理委员会和县民宗局。

（8）完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况。

截止2020年底我单位共有编制20个，其中公务员编制16个，行政工勤编制1个，事业编制3个，在职16人，其中公务员11人，行政工勤1人，事业3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度财政拨款收入总计516.5万元（其中：一般公共服务支出439.56万元，社会保障和就业支出36.62万元，医疗卫生与计划生育支出17.31万元，住房保障支出23.01万元，项目支出0万元）。 

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度财政拨款收入总计544.1万元（其中：一般公共服务支出269.06万元，社会保障和就业支出36.62万元，医疗卫生与计划生育支出17.31万元，住房保障支出23.01万元，项目支出198.1万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。中等

（二）存在问题。

1、对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大部分单位直接借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

2、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议。

1、完善绩效评价工作制度。一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到政府对单位的绩效考核当中，前者主要是项目层面的管理，后者是部门层面的管理，二者应该是一种互相促动的关系，即构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提高政府的公共服务水平。

2、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

3、加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

 

 

第五部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表