中共阿坝县委统战部2023年部门预算

中共阿坝县委统战部

2023年部门预算

2023年2月14日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

l一、基本职能及主要工作

（一）统战部单位职能简介

 县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手，主要职责是：

 1.组织贯彻执行中央、省委、州委、县委关于统一战线的方针政策，调查研究统一战线的理论和政策，向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责协调、监督、检查全县统一战线工作；检查统战政策执行情况，牵头协调处理统战工作中的重大问题和组织统一战线的重大活动。

 2.负责调查研究、协调检查全县有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

 3.调查研究全县党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

 4.调查研究并反映我县民营经济、非公有制经济、新阶层代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育民营经济、非公有制经济、新阶层代表人士，积极开展思想政治工作；组织和推动社会各界、工商联及统一战线各个方面积极为经济建设服务；领导县工商联党组，指导县工商联工作。

 5.完成县委交办的其他任务。

（二）统战部2023年重点工作

1.深入学习贯彻党的二十大精神。

2.服务大局，推进我县经济社会建设进程。

3.改进作风，提高履行职能水平。

二、部门预算单位构成

阿坝县统战部机关下设5个股室：综合办公室、经济股、对外藏胞办、民族宗教股、佛伊协办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入372.88万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出273.65万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出52.76万元，医疗卫生与计划生育支出20.09万元，住房保障支出26.38万元。统战部2023年收支总预算372.88万元,比2022年收支预算总数增加72.37万元，主要原因:人员调整，人员经费增加。

（一）收入预算情况

 统战部2023年收入预算372.88万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入372.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

 统战部2023年支出预算372.88万元，其中：基本支出372.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收支预算情况说明

 统战部2023年财政拨款收支总预算372.88万元,比2022年财政拨款收支总预算增加72.37万元，主要原因:人员调整，人员经费增加；收入包括：本年一般公共预算拨款收入372.88万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出273.65万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0元，社会保障和就业支出52.76万元，医疗卫生与计划生育支出20.09万元，住房保障支出26.38万元。

 五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

 统战部2023年一般公共预算当年拨款372.88万元，比2022年预算数增加72.37万元，主要是基本支出增加72.37万元，主要原因:人员调整，人员经费增加.

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出273.65万元，占73.39%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出52.76万元，占14.15%；医疗卫生与计划生育支出20.09万元，占5.38%；住房保障支出26.38万元，占7.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务2023年预算数为273.65万元，主要用于:工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助；

2.社会保障和就业2023年预算数为52.76万元,主要用于:其他社会保障缴费支出、机关事业单位基本养老保险支出、职业年金缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育2023年预算数20.09万元，主要用于:职工基本医疗保险支出、公务员医疗补助缴费支出；

4.住房保障2023年预算数为26.38万元，主要用于:用于住房公积金资支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

统战部2023年一般公共预算基本支出372.88万元，其中：人员经费330.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费42.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 统战部2023年“三公”经费财政拨款预算数10.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。

（二）2023公务接待经费0.7万元，与2022年预算经费持平。

（三）2022公务用车购置及运行维护费10万元。比2022年预算经费上涨了2万元，主要原因:油费上涨，交通燃油经费增加.。

 八、政府性基金预算支出情况说明

 统战部2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

统战部2023年机关运行经费财政拨款预算为372.88元，比2022年预算增加72.37万元，增加19.41%。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2023年统战部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款372.88万元。

 十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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