2023年度

矛盾纠纷多元化解协调中心部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2024年9月10日

第一部分部门概况......................................4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分 2023年度部门决算情况说明.......................5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分名词解释13

第四部分附表15

一、收入支出决算总表15

二、收入总表15

三、支出总表15

四、财政拨款收入支出决算总表15

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表15

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表15

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表15

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表15

十三、国有资本经营预算支出决算表15

第一部分 单位概况

   一、职能简介

   矛盾纠纷多元化解协调中心是督促各级各部门发挥职能职责，统筹协调开展人民调解、司法调解、行政调解等工作，建立完善工作机制，有效化解矛盾纠纷，全力维护社会稳定。

   二、2023年重点工作完成情况。

   2023年来，阿坝县矛盾纠纷工作在州委政法委和县委的正确领导下，紧盯矛盾纠纷“常态预防、及时预警、随时发现、多元调解、回访赋能”五个环节，持续落实矛盾纠纷“日排查、日报告、日研判”制度，落实每月定期排查、重大活动重点排查、重点时段超前排查、共性问题联合排查、突出问题专项排查。确保纠纷排查到位，化解到位，稳控到位，严防发生因矛盾纠纷排查不到位引发的群体性事件。一年以来，各级人民调委会开展纠纷排查500余次，排查各类纠纷476，均已化解。

三、机构设置

矛盾纠纷“大调解”中心属政法委下设股级事业单位。编制4人，截止到2023年12月底在职人员4人。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计86.16万元。与2023年相比，收、支总计各增加20.43万元，增加31%。主要变动原因是2023年调入1人，人员经费支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计86.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入86.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

    2023年本年支出合计86.16万元，其中：基本支出86.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计86.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加20.43万元，增加31%。主要变动原因是2023年调入1人，人员经费支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     2023年一般公共预算财政拨款支出86.16万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加20.43万元，增加31%。主要变动原因是2023年调入1人，人员经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出86.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出64.69万元，占75%；社会保障和就业（208）支出11.17万元，占13%；医疗卫生与计划生育（210）支出4.51万元，占5%；住房保障支出（221）5.78万元，占7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为86.16万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）事业运行（2013150）：支出决算为64.69万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:支出决算为7.45万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为3.72万元，完成预算100%.

3.健康卫生支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）:支出决算为3.68万元，完成预算100%。其他行政事业单位医疗支出（2101199）：支出决算为0.83万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:支出决算为5.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出86.16万元，其中：人员经费78.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、绩效补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.89万元，主要包括：办公费水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.03万元，增加27%。主要原因是2023年公务接待预算增加。其中：国内公务接待支出0.14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待2批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：接待周边邻县边际协作工作组19人，支出0.14万元。外事接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2023年阿坝县矛盾纠纷多元化解协调中心未单独开展绩效管理工作，其相关数据计入政法委预算绩效一并管理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

因机构性质，2023年阿坝县矛盾纠纷多元化解协调中心未在决算报表中机关运行经费支出数据。

（二）政府采购支出情况

2023年，政法委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，政法委共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）事业运行（2013150）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:指反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.健康卫生支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政事业单位医疗（2101102）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，近国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。其他行政事业单位医疗支出（2101199）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    2023-134002-阿坝县矛盾纠纷多元化解协调中心决算公开报表