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目录

公开时间：2025年8月18日

第一部分部门概况4

一、职能简介4

二、2024年重点工作完成情况4

三、机构设置5

第二部分 2024年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分名词解释12

第四部分附件16

第五部分附表.....................................................17

一、收入支出决算总表....................................17

二、收入总表17

三、支出总表17

四、财政拨款收入支出决算总表17

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................17

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .........17

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............17

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....17

十三、国有资本经营预算支出决算表.......................17

第一部分 部门概况

    一、职能简介

    中共阿坝县委政法委员会职能简介：组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督；组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策；办理州委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。

    二、2024年重点工作完成情况

2024年以来，中共阿坝县委政法委深入学习习近平总书记对政法工作的重要指示精神，认真贯彻中央、省委、州委政法工作会议精神，坚持防控风险、服务发展，破解难题、补齐短板，知责履责、知重负重、知难克难，全力推动社会大局持续稳定、治安环境持续向好、幸福指数持续提升。

三、机构设置

中共阿坝县委政法委员会单位属一级预算单位，下设综合秘书股、综合业务指导股、政治部等。截止2024年12月31日实有人数为9人，比上年减少1人。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2024年度收、支总计1266.61万元。与2023年相比，收、支总计各减少51.46万元，减少4%。主要变动原因是项目支出减少。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1266.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1266.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

（图2：收入决算结构图） 

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1266.61万元，其中：基本支出326.83万元，占26%；项目支出939.78万元，占74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2024年度财政拨款收入支出决算收、支总计1266.61万元。与2023年相比，收、支总计各减少51.46万元，减少4%。主要变动原因是项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2024年一般公共预算财政拨款支出1266.61万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，收、支总计各减少51.46万元，减少4%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1266.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出349.06万元，占28%；公共安全支出（204）839.14万元，占66%；社会保障和就业（208）支出39.08万元，占3%；卫生健康支出（210）17.27万元，占1%；住房保障支出（221）22.08万元，占2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为1266.61万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）：支出决算为248.41万元，完成预算100%；一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）一般行政管理事务（2013101）支出决算为100.65万元，完成预算100%。

2.公共安全支出(204)公安（20402）一般行政管理事务（2040202）：支出决算839.14万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:支出决算为26.05万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为13.03万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:支出决算为13.71万元，完成预算100%；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）3.56万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）行政单住房公积金（2210201）:支出决算为22.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出326.83万元，其中：

人员经费294.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、  职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费32.52万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为8.21万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.21万元，占100%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.公务用车购置及运行维护费支出8.21万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少0.82万元，减幅9%。主要原因是用车次数减少，车辆用油费用减少。

公务用车运行维护费支出8.21万元。主要用于出差、日常巡逻和下乡督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出：无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，政法委机关运行经费支出32.52万元，比2023年增加0.2万元，增加0.6%。增加主要原因是邮电费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年，政法委政府采购支出总额2.41万元。用于公务用车维修框架协议。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，政法委共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对扫黑除恶、见义勇为、司法救助金、全县网格员补助等9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，将9个项目纳入部门整体支出目标开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看2024年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。部门整体支出目标绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全支出（204）公安（20402）一般行政管理事务（2040202）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育支出（205）进修及培训（20508）培训支出（项）：指反映各部门安排用于培训的支出。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:指反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.健康卫生支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政事业单位医疗（2101101）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，近国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。其他行政事业单位医疗支出（2101199）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）行政单住房公积金（2210201）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第四部分 附件